Administratieve status : Offerte-stadium Start Sectormgmt Directie F&A Secr 10 Toewijzen aan sector Toewijzen (+1w) Onduidelijk wellke sector 15 Offerte opstellen en uitsturen Offerte opstellen en uitsturen (+3w) Geen offerte uitbrengen 16 Offerte Goedkeuren Offerte goedkeuren (+2d) 17 Offerte archiveren, uitsturen Offerte archiveren en uitsturen (+2d) 19 No-Go motiveren Formeel melden dat DISCK geen offerte uitbrengt (+1w) p2 Eind : handmatig toe te voegen wanneer nodig : vervalt niet wanneer je naar een volgende fase gaat.

Administratieve status : Beschikking-stadium p2 Geen subsidie toegekend Sectormgmt Directie F&A Secr 20 Wachten op subsidie-beschikking Ter Kennisname : nieuwe offerte SC&W (+1w) Bewaking reactie klant (+2w/+4w) 21 Toetsing subsidie-beschikking No go Toetsing con-formiteit (+2w) TK: subsidie-beschikking (+1w) Niet conform 29 25 Bezwschrift opstellen (subsidie) Bezwaarschrift Opstellen (+1w) Goedkeuring bzwschrift 26 Goedkeuring Bezwaarschrift (+2d) Bezwaarschrift archiveren en uitsturen (+2d) 27 Bzwschrift archiveren en uitsturen Bewaking bezwaar (+2w/+4w) 28 Wachten op reactie bezwaar Beschikking accoord Toetsing con-formiteit (+2w) TK: reactie bezwaarschrift (+1w) 29 Toetsing herz. subsidie-beschikking 30 Inplanning uitvoering Inplannen deliverables (+1w) Administratieve vastlegging (+2w) Eind p3

Administratieve status : Uitvoering-stadium p3 ‘Change Management’ Zoals zelf ingepland Sectormgmt Directie F&A Secr 40 Uitvoering Deliverables (datum?/datum?) Supervisie op uitvoering (40w) 45 Wijziging uitwerken en indienen Wijzigingsvoor-stel uitwerken en indienen (+2w) Goedkeuring 46 Wijzigingsvoor-stel goedkeuren (+2d) 47 Wijziging archiveren en uitsturen Wijziging archiveren en uitsturen (+2d) 48 Wachten op bevestiging wijziging Bewaking reactie klant (+1w/+2w) T.K. : wijzigingsvoorstel SC&W (+1w) 49 Toetsen bevestiging wijziging Toetsing con-formiteit (+2w) TK: wijzigings-beschikking (+1w) Wijziging afgewezen 39 Inplannen wijziging Inplannen deliverables (+1w) Administratieve vastlegging (+2w) p4

Administratieve status : Vaststelling-stadium p4 Sectormgmt Directie F&A Secr 50 Wachten op vaststelling Vaststelling aanvragen (+1w) Financiële nacal- culatie opstellen (+2w) Vaststelling ontvangen Inhoudelijk verslag (+2w) 51 Toetsing vaststelling Toetsing con-formiteit vaststelling (+2w) TK: vaststelling (+1w) 55 Bezwaar aantekenen Bezwaar aantekenen (+1w) Goedkeuring 56 Goedkeuring bezwaarschrift (+2d) 57 Bezwschrift archiveren en uitsturen Bezwaarschrift archiveren en uitsturen (+2d) Bewaking bezwaar (+1w/+2w) 58 Wachten op reactie bezwaar Toetsen herziene vaststelling (+2w) TK: herziene beschikking (+1w) 59 Toetsen herziene beschikking Administratieve Afwikkeling (+4w) 60 Administratie-ve afwikkeling Eind