Technische toelichting - 23 September 2014 Begroting 2015-2018 Technische toelichting - 23 September 2014 Toine Nijssen
Begroting in één oogopslag Ombuigingen – m.i.v. 2016 sluitend Keuzes gemaakt door raadsleden OZB voor zover géén keuzes gemaakt (in stand houden voorzieningen) Septembercirculaire 2014
Ombuigingen * Paragraaf 4.9 Ombuigingen nieuw ! * Uitgangspunt: sluitende begroting m.i.v. 2016 -Te realiseren ombuiging € 1.000.000 -AU mei-circulaire € 125.000 -/- -Laag hangend fruit € 350.000 -/- -Opbrengst accommodaties € 34.000 -/- -Publicatiekosten € 25.000 -/- € 466.000
Lastenontwikkeling Periode 2014 – 2018 Gemiddelde stijging van z’n 16% - OZB (25 – 10 – 5 & 0%) - rioolrechten (daling € 20 per aansluiting/hh) - afvalstoffenheffing (daling € 13 per aansluiting/hh)
Andere onderwerpen Transities budgettair neutraal verwerkt Septembercirculaire nog niet doorgerekend Tarieven geïndexeerd met consumentenprijsindex (1,96%) Specifieke middelen – specifieke taken (max. bijdrage) Beheerplannen (MOP, vGRP, wegen & groen) actueel en in begroting doorgerekend / opgenomen Weerstandscapaciteit & -vermogen ontwikkelen positief Mutaties t/m 15-jul-2014 verwerkt
Bestuurlijke procedure Technische toelichting aan raad en commissies 23 september 2014 Inleveren algemene beschouwingen door raad uiterlijk 12 oktober 2014 Antwoorden algemene beschouwingen door college 30 oktober 2014 Behandeling in raadsvergadering van 6 november 2014 (vanaf 16.00 uur!) Zie tevens pagina 7 van de Programma- en Productbegroting 2015
Vragen?