Reinier van Arkel Al bijna zes eeuwen een gespecialiseerde aanbieder van psychische en psychiatrische hulpverlening

Inhoud Reinier van Arkel Terugblik 2013 – 2015 Toelichting proces in 2016 Voorbeelden Business Control Uitdagingen voor de toekomst

Geschiedenis Oudste psychiatrische instelling van Nederland De koopman Reiner van Arkel overleed in 1439 en liet een erfenis na waarmee een gasthuis moest worden opgericht voor zes ‘arme sinnelose menschen’ die buiten de muren waren geplaatst. Het gasthuis werd opgericht in 1442 aan het Hinthamereinde. Reinier van Arkel is daarmee de oudste psychiatrische instelling van het land en verankerd in ’s-Hertogenbosch en omgeving. In 2017 vieren we ons 575-jarig bestaan.

Onze kernwaarden Betrokken: Reinier van Arkel staat midden in de maatschappij en draagt bij aan een veilige en gezonde samenleving. Bevlogen: Onze medewerkers lopen warm voor hun werk, zijn behulpzaam en oplossingsgericht. Ze werken samen om de meest optimale zorg te leveren en nemen het voortouw om deze continu te verbeteren. Betrouwbaar: Reinier van Arkel staat voor kwaliteit en veiligheid. Wij werken transparant, zijn aanspreekbaar en doen wat is afgesproken.

Organogram

Omvang omzet  circa € 100 miljoen 2016 2015 ZVW (incl LGGZ) 37,0 35,8 Jeugdwet 23,3 25 WMO 11,6 13,4 WLZ 14,4 16,7 Forensisch 3,5 Overig (detachering, opleidingen , verhuur etc) 10,1 7,6 Totaal 100 102 Circa 87% ambulant, 8% klinisch. Daarnaast nog BW en deeltijd.

Onze cliënten Het aantal cliënten dat in 2016 een of meerdere zorgtrajecten volgde. De oudste cliënt was 95 jaar, de jongste 1. Leeftijd Aantal % t/ m 10 jaar 1.652 12,8 11 tot 20 jaar 3.474 27,0 21 tot 30 jaar 1.691 13,1 31 tot 40 jaar 1.710 13,3 41 tot 50 jaar 1.627 12,6 51 tot 60 jaar 1.377 10,7 61 tot 70 jaar 717 5,6 70+ jaar 620 4,8 12.868

Terugblik 2013 - 2015 Verlieslatende jaren 2013 t/m 2015. De transitie naar JW en WMO raakt Reinier van Arkel Reorganisaties in 2015 en 2016  meer dan 200 FTE in totaal Impact in gehele organisatie  dieptepunt eind 2015,begin 2016 Voorjaar 2016 : bijzonder beheer Bestuurswisseling

Maar dan….2016 Liquiditeit in gedrang agv verlieslatende jaren en inperking kredietfaciliteit Verkoop vastgoed biedt tijdelijke liquiditeit 2016 operationeel verlieslatend jaar door 1e half jaar Zelfonderzoek en value care Organisatie in control sinds september 2016 business control Strakke monitoring op productie (simpele grafische overzichten  hierna enkele voorbeelden) Liquiditeit en debiteurenbeheer (mn gemeenten) Crediteurenmanagement

Enkele voorbeelden van grafische overzichten – Business Control Productieoverzicht: Per week verstrekt per eenheid onderscheid financieringsvormen Daarnaast ook productiviteit en ziekteverzuim

Enkele voorbeelden van grafische overzichten – Business Control Cliënten Instroom, uitstroom (unieke) cliënten in zorg

Enkele voorbeelden van grafische overzichten – Business Control Wachtlijsten - op teamniveau - externe wachtlijsten - intern tussen teams - gemiddelde wachttijden - onderscheid intake en behandeling

Contractrisico’s: overschrijding verzekeraar X Aantallen Gemiddelde prijs Omzet Contract Prognose Verschil Aantallen Gemiddelde prijs Impact productie Impact prijs Resultaat

Verzekeraar B: overproductie vanaf november Overproductie cumulatief 2016 (aantallen) Overproductie 2016 (in miljoen euro’s)

Belangrijke zaken Aandacht voor zorgverkoop Afspraken vertalen in begroting & sturing Verschillende financiers  externe eisen vertalen naar enkele interne KPI’s Sturen op de kern; Optimaliseren opbrengsten  dagen/bezetting en productiviteit Inzicht kostprijzen Beheersen kosten Zelfonderzoeken  inbedden in P&C-cyclus Aandacht voor functiemix Controllers per financieringsstroom (gehele proces) icm per eenheid!

Toekomst - uitdagingen Herbezinning op corebusiness  gebruik maken van keten! Hoe blijf je competitief, transparant en wendbaar? Voorspellen opbrengsten/kosten vaste kosten versus flexibele kosten Intensieve zorgvragers/ overproductie Juiste personeelsmix/, strategisch HR en arbeidsmarkt Nieuwe financieringssystemen (uitvoeringsvarianten Jeugdwet) ICT-strategie Vastgoedbeleid Investeringsklimaat (ICT en Vastgoed)