Transparantie budgetten Presentatie Auditcommissie Gemeente Brunssum 3 maart

Agenda  Aanleiding  Aanpak  Voorstel  Vervolgstappen Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart2

Aanleiding Uitgesproken behoefte van uw Raad om in de P&C-documenten meer inzicht te krijgen ten behoeve van de kaderstellende en controlerende rol. Afspraak om een voorstel te doen met enkele varianten met een hogere informatiewaarde. Ophalen van reacties en input in de Auditcommissie van 3 maart: opiniërende sessie Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart3

Aanpak  Bepalen informatiewaarde: eisen aan programmateksten P&C- documenten.  Keuze van twee programmaonderdelen om voorgestelde systematiek te laten zien.  Ambtelijke organisatie maakt voorstel om informatiewaarde te verbeteren. Begeleiding door externe met ervaring op dit terrein.  Ophalen reacties en input in Auditcommissie 3 maart.  Voorstel verder uitwerken en inbedden in reguliere P&C-cyclus Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart4

Informatiewaarde: eisen aan programmateksten P&C-document 1.Duidelijke toelichting op oorzaak-gevolg relatie. Analyse en verklaring van afwijkingen. 2.Naast financiële ook relevante niet-financiële informatie. 3.Toegankelijke presentatievorm: balans tussen globaal en detail en mix van tekst en plaatjes (dashboard). 4.Informatie komt uit valide bron die periodiek en meerjarig ‘meet’. 5.Vergelijking met referentie (streefnorm, budget, trend). 6.Eenduidige en vergelijkbare definitie en rapportage in alle documenten van P&C-cyclus en beleidscyclus over meerdere jaren. 7.Inzicht in de verwachte ontwikkelingen en de gevolgen voor lopend jaar => prognose (m.n. relevant voor programmarapportage). 8.Advies met te nemen acties en voorstellen voor monitoring. Voorwaarde: budgetneutrale implementatie binnen bestaande capaciteit en datasets. Opmerking: beleidsevaluatie apart traject, wel gekoppeld aan P&C-cyclus Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart5

Groeimodel eerste fase (voorjaar 2015): begroting 2016 Eerst focus op 3 aspecten te verwerken in begroting 2016: 1.Duidelijke toelichting op oorzaak-gevolg relatie. Analyse en verklaring van afwijkingen. 2.Naast financiële ook relevante niet-financiële informatie. 3.Toegankelijke presentatievorm: balans tussen globaal en detail en mix van tekst en plaatjes (dashboard). Keuze van systematiek om beleidsdoelen op een hoog aggregatieniveau te vertalen in outcome- en outputindicatoren, die in P&C-cyclus worden ingebed Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart6

Keuze onderdelen Keuze van 2 programmaonderdelen:  2.7 Integrale Veiligheid  3.1 Ruimtelijk Beleid en Volkshuisvesting. Gebruik van fictieve cijfers, tenzij anders vermeld. Verschillende presentatievormen Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart7

Programma 2.7 Integrale Veiligheid (variant, fictieve cijfers) Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart8 Realisatie Planning Wat willen we bereiken?Wat gaan we daar voor doen?Hoe resultaten meten?Bron Veiligheidsbeleving en leefbaarheid vergrotenAlgemene indicator % bewoners dat zich wel eens onveilig voelt in eigen buurt (2011: 33%) Parkstad- monitor 29% 27% 25% Versterken burgerparticipatie% deelnemers Burgernet Gemeent. cijfers meting per 20136%9%11%12%13%14% Inzetten cameratoezicht Aanpak woninginbrakenAantal woninginbrakenPolitie-cijfers Voorkomen toename drugsoverlast/criminaliteitUitvoering geven Damocles-beleid Aantal sluitingen panden (soft- en harddrugs). Gemeent. cijfers Terugdringen/voorkomen georg. Criminaliteit Consequent blijven aanpakken georganiseerde criminaliteit Aantal interventies in RIEC- verband Gemeent. cijfers Wijzigingen prostitutiewetgeving implementeren lokaal Alcoholgebruik jongeren terug dringen en gezondheidschade en overlast beperken Uitvoering geven Preventie en Handhavingsplan Gem. beginleeftijd alcoholconsumptie. (in 2014 ZL: 11,1; landelijk: 11,8 jaar)GGD (4 j.) 11,2 13,0 Experimenteergedrag: % 13- en 14-jarigen met alcoholconsumptieGGD (4 j.) 20% 15% Adequate rampenbestrijding en brandweerzorg Gezamenlijk uitvoering geven aan Beleidsplan Veiligheidsregio ZL Gemeentelijke organisatie gertraind om conform crisisplan te handelen.

Programma 2.7 Integrale Veiligheid (variant, fictieve cijfers) Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart 9

Programma 3.1 Ruimtelijk Beleid en Volkshuisvesting (variant, fictieve cijfers) Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart10 Realisatie Planning Wat willen we bereiken?Wat gaan we daar voor doen?Hoe resultaten meten?Bron Verbeteren leefbaarheid Uitvoering masterplan "Hart voor Treebeek" en stadsdeelvisies Brunssum Centrum/noord. Afronding stadsdeelvisies Brunssum West, Zuid en Oost. Scores leefbarometer Leef- barometer Positief tot zeer positief Niet beschikb. Zeer positief Niet beschikb. Zeer positief Niet beschikb. Zeer positief Terugdringen woningvoorraad Onttrekken of transformeren woningen die niet voldoen Woningvoorraad: aantal woningen Prov. Woon- monitor % leegstaande panden (streefnorm 2,0 %) Prov. Woon- monitor3,5%4,6%3,1%2,9%2,7%2,5%2,3% Bouwplancapaciteit (aantal kavels) Plancap. Monitor Nulmeting in 2014 Bevorderen doelmatige voorziening in woningbehoefte Bouw voldoende levensbestendige woningen Wonen met Zorg: wooneenheden tot.- intramuraal Prov. Woon- monitor Niet beschikb Wonen met Zorg: aantal woningen-extramuraal Prov. Woon- monitor Niet beschikb Realiseren taakstelling huisvesting verblijfsgerechtigden. Huisvesting verblijfs- gerechtigden: % realisatie tov taakstelling Prov. Woon- monitor110%102%100% Actueel toetsingskader voor ruimte ordening Actueel houden bestemmingsplannen en beheersverordeningen Toezien dat bebouwde en onbebouwde omgeving voldoen aan kwaliteitsnormen Implementeren geactualiseerde welstandsnota Cijfers zijn fictief

Programma 3.1 Ruimtelijk Beleid en Volkshuisvesting (variant, fictieve cijfers) Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart 11

Voorbeeld oorzaak-gevolg relatie Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart12 De trend is neerwaarts richting een percentage van 2,0 %. Daaronder ontstaan ongewenste wachttijden. Op dit moment zit de huursector rond de 2,0% waardoor wachttijden optreden. De koopsector heeft nog een hoger percentage leegstand. De trendbreuk in 2013 is volledig te verklaren doordat woningcorporaties gewacht hebben met sloop tot begin De per 1 januari 2014 ingevoerde verhuurdersheffing kon gecompenseerd worden met sloop. Begin 2014 heeft er een inhaalslag in de sloop plaatsgevonden.

Vervolgstappen Eerste fase (voorjaar 2015):  Opiniërende sessie met Auditcommissie 3 maart  Input verwerken en inbedden in reguliere P&C-cyclus, vanaf begroting  Planning maken voor volgende fase(n) Auditcommissie gemeente Brunssum 3 maart13