4 juni 2015 presentatie aan de Raad over: (concept) Jaarrekening e Bestuursrapportage 2015 Voorjaarsnota 2015

JAARREKENING 2014

Resultaatsontwikkeling 2014 van 3 e Berap naar definitief rekeningresultaat

Resultaatsontwikkeling 2014 (2) Mutaties in de reserves (onttrekkingen)

Resultaatsontwikkeling 2014 (3) Vrijval reserves n.a.v. nota R&V dd :

Resultaatsontwikkeling 2014 (4) Mutaties in de reserves (stortingen)

Resultaatsontwikkeling 2014 (5) budgetoverheveling 2014 naar 2015

Resultaatsontwikkeling 2014 (6) Voorstel verdeling gerealiseerd resultaat

Waar draait het om? Voorzieningen- niveau Financiële positie Lokale lasten

Schuldpositie per 31 december 20...

Reserves (x € 1.000).

Vaste activa en reserves (x € 1.000).

Voorzieningen (x € 1.000).

1 e BERAP 2015

Voorlopig rekeningsaldo (na 1 e Berap 2015) Het verwacht Gerealiseerd resultaat (na mutaties in de reserve) is negatief. Dit komt met name door het verwerken van bijdrage van de Veiligheidsregio, de terugdraaiing van de taakstelling i.v.m. regio ISD en de aangepaste algemene uitkering.

Financiële afwijkingen t.o.v. begroting 2015

Mei-circulaire 2015 De Algemene uitkering (algemeen deel) is in 2015 fors lager dan opgenomen in de 1e berap 2015 (-/- 38 uitkeringspunten / € tot € ); In 2016 (en verder) naar verwachting geen nadeel t.o.v. huidige verwachting (mogelijk iets positief) De verwachte algemene uitkering in verband met het sociale domein is m.i.v aanzienlijk hoger dan nu opgenomen in het meerjarenbeeld (+ € tot + € )

Mei-circulaire 2015 (cijfermatig), bedragen x € 1 mln

VOORJAARSNOTA 2015

Koers van het college (1) Sluitende (meerjaren) begroting Structurele uitgaven dekken met structurele inkomsten Inzet van financiele ruimte voor: Oplossen van verkeersknelpunten Groot onderhoud kapitaalgoederen Upgrading van het stationsplein Transformatie van het sociale domein en klaarstomen van de organisatie voor de ambt. fusie belangrijkste prioriteit Lastenverhoging inwoners, organisaties, instellingen en bedrijven zo beperkt mogelijk (inflatiecorrectie)

Koers van het college (2) Concrete voorstellen: Knooppunt Beverwijkerstraatweg (2016 € 1 mln) Verkeersknelpunten (2016 – 2020 € per jaar) Rijksweg Limmen (totaal € 2,5 - € 4 mln; 2018 € 0,5 mln) Eenmalige verlaging (2017) budget Nieuw beleid (-/- € ) Extra middelen voor Garantiebanen

Koers van het college (3) (Nog) geen concrete voorstellen over: Decentralisaties; geen aanvullende (budget-)voorstellen Middelen voor Skatepark/trimbaanvoorzieningen Middelen voor een Langzaam verkeerstunnel stationsgebied Extra middelen voor salarissen i.v.m. (herstel) pensioenpremie Extra middelen wegenonderhoud i.v.m. verbod op bestrijdingsmiddelen

Totaal overzicht

Vragen ?