MAANDAG 22 OKTOBER 2012 PRESENTATIE CNA BREED LUXORLIVE WELKOM.

Presentatie over: "MAANDAG 22 OKTOBER 2012 PRESENTATIE CNA BREED LUXORLIVE WELKOM."— Transcript van de presentatie:

1 MAANDAG 22 OKTOBER 2012 PRESENTATIE CNA BREED LUXORLIVE WELKOM

2 AGENDA 17.00 uur Ontvangst met koffie/thee 17.10 uur Presentatie Hans Eliëns Vragenrondje

3 PRESENTATIE FINANCIEEL VERSLAG 2011 INHOUDELIJK VERSLAG 2011 RAPPORTAGE DERDE KWARTAAL 2012 TOEKOMST

4 FINANCIEEL VERSLAG 2011 Exploitatie resultaat 2011 Begroot -/- 88.795 Werkelijk -/- 77.563 Afwijking positief 11.232 Note: 2011 aan bijzondere baten/lasten -/- 31.407 Zijnde: Rente RC later aflossen lening, afkoop Inbev, etc.

5 Vergelijking 2009-2012 2009201020112012 LUXOR LIVE Opbrengsten Gem. Subsidie444000 350880357898 Kaartverkoop425536528352529487677962 Verhuur52860404208479552500 Omzet horeca424343507435531766669600 Sponsoring / overig3070172567203180132 Totaal opbrengsten1.349.809153746315689591.838.092 Kosten Personeel 608.198569024513000490.000 Inhuurkrachten74.9268128382587167.400 Huisvesting 207.712230136206110210.000 Organisatie 111.905879427261780.000 Kapitaallasten 03654700 Activiteiten502.156606381580107661.315 Inkoop horeca104.697120735148241167.400 Afschrijvingen 40.716418804386050.000 Totaal kosten1.650.310177392616465221.826.115 Rente (eigen)12.86100 Risico reserve00026.453 Exploitatieresultaat-313.363-236464-77563-14.475

6 INHOUDELIJK VERSLAG 2011 Totaal bezoekers aantal 54.609 Totaal aan activiteiten 201 Beide een stijging van 15% Samenwerking gestart met diverse lokale partijen, de deur van Luxor Live staat wijd open.

7 Vergelijk bezoekers aantallen

8 Tot en met derde kwartaal 2012 Bezoekers en activiteiten Totaal aantal bezoekers40.816 Begroot aantal bezoekers41.400 Jaarprognose 63.000 Totaal aantal activiteiten171 Begroot122 Jaarprognose 280 Stijging tov 2011 -Activiteiten aantallen39% -Bezoekers aantallen15%

9 Tot en met Derde kwartaal 2012 Exploitatie resultaat Exploitatie resultaat30.401 Begroot -/-33.874 Positieve afwijking t.o.v. begroting64.275 Jaarprognose na derde kwartaal35.000 Begroot-/-14.476 Afwijking tov begroting 49.476 Jaarprognose neemt dan de aanname dat de rest van het jaar gelijk loopt met de originele begroting.

10 TOEKOMST -- Doorgaan op de ingeslagen weg -Een gezonde exploitatie rondom de 0 lijn -Doorbouwen naar 70.000 bezoekers in 2014 -Doorbouwen naar 300 activiteiten per jaar in 2014 -Nieuwe meerjaren overeenkomst met Gemeente Arnhem afsluiten voorjaar 2013 -Veel nieuwe kansen voor Luxor Live na afronding ontwikkeling stations gebied.

11 SAMENWERKING/DOEL Popconcerten in Musis en Rijnhal organiseren ism Musis en Haagen Events Krachtstroom festival Uitboulevard Aurorafestival Partners o.a. : TK07, Nachtkerk, WillemI, Jacobiberg, Belhamels, Studio Sonsbeek. Luxorlive het pophart van Arnhem.