Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden Benego 18/04/2013 Luc Janssens Schepen van financiën gemeente Kapellen.

Presentatie over: "Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden Benego 18/04/2013 Luc Janssens Schepen van financiën gemeente Kapellen."— Transcript van de presentatie:

1 Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden Benego 18/04/2013 Luc Janssens Schepen van financiën gemeente Kapellen

2 Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013 Kapellen •26.500 inwoners •3.711 ha  Centrum, Kapellenbos, Putte, Hoogboom-Zilverenhoek •Residentiële randgemeente (Belfius indeling) •151 VTE personeelsleden (excl. OCMW en politie)

3 Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013 Opmaak budget •Relatieve vrijheid en autonomie •Wettelijk opgelegde bevoegdheden •Instructies en voorschriften •Evenwichtsprincipe

4 Budget 2013 Kapellen (1) Inkomsten •Belastingen en overdrachten 75% •Prestaties 9% •Dividenden 6% •Diverse 10% •Totaal: € 23.291.106 •Saldo: € 980 •Reservefonds Uitgaven •Personeel 39% •Werking 28% •Overdrachten 23% •Schuldlasten 10% •Totaal: € 23.290.126 •Investeringstabel Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013

5 Budget : inkomsten Kapellen (2) Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013

6 Budget : uitgaven Kapellen (3) Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013

7 Uitdagingen: stijgende uitgaven •1. Personeelskosten •2. Overdrachten  Veiligheid: politie en brandweer  Sociale zekerheid en vergrijzing •3. Schuldenlast gemeente en actuele kost leningen •4. Bijkomende dienstverlening

8 Uitdaging 1. personeelskosten Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013

9 Uitdagingen: stijgende uitgaven •1. Personeelskosten •2. Overdrachten  Veiligheid: politie en brandweer  Sociale zekerheid en vergrijzing •3. Schuldenlast gemeente en actuele kost leningen •4. Bijkomende dienstverlening

10 Uitdaging 2. overdrachten Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013

11 Uitdagingen: stijgende uitgaven •1. Personeelskosten •2. Overdrachten  Veiligheid: politie en brandweer  Sociale zekerheid en vergrijzing •3. Schuldenlast gemeente en actuele kost leningen •4. Bijkomende dienstverlening

12 Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013 Uitdagingen: dalende inkomsten •1. Mogelijke daling APB •2. Subsidies hogere overheden  Gemeentefonds?  Overige subsidies •3. Daling dividenden

13 Aanpak Kapellen: krijtlijnen budget Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013 •Lage belastingen  5% APB en 700 OOV  Geen bedrijfsbelastingen •Actualisering contantbelastingen en retributies •Constante strikte controle uitgaven en inkomsten: flexibiliteit! •Zero based budgeting •Schuldenlast onder controle •Meerjarenplanning

14 Vergelijking belastingen Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013 Vergelijking aanslagvoeten en fiscaal rendement 2012 (Belfius-indeling) KapellenCluster Provincie Antwerpen Vlaams Gewest Aanvullende personenbelasting Aanslagvoet5%6,51%7,07%7,33% Waarde van 1% per inwoner49,5351,8240,0838,22 Opcentiemen op de onroerende voorheffing Aanslagvoet70094112401402 Waarde van 100 opcentiemen per inwoner27,8634,1921,7821,49

15 Aanpak Kapellen: krijtlijnen budget Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013 •Lage belastingen  5% APB en 700 OOV  Geen bedrijfsbelastingen •Actualisering contantbelastingen en retributies •Constante strikte controle uitgaven en inkomsten: flexibiliteit! •Zero based budgeting •Schuldenlast onder controle •Meerjarenplanning

16 Vergelijking personeelskosten Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013

17 Aanpak Kapellen: krijtlijnen budget Lokale financiën in economisch en financieel moeilijke tijden – Benego, 18/04/2013 •Lage belastingen  5% APB en 700 OOV  Geen bedrijfsbelastingen •Actualisering contantbelastingen en retributies •Constante strikte controle uitgaven en inkomsten: flexibiliteit! •Zero based budgeting •Schuldenlast onder controle •Meerjarenplanning