20 mei 2015 Jaarverslag VTDL.

Presentatie over: "20 mei 2015 Jaarverslag VTDL."— Transcript van de presentatie:

1 20 mei 2015 Jaarverslag VTDL

2 Algemeen beleid Beleidsvoering Aantal 2014 Aantal 2015
Raad van Bestuur VTDL 7 6 Dagelijks Bestuur VTDL 5 Raad van Bestuur BTDF t.e.m. 14/10/2015

3 Algemeen beleid Adviesorganen Type commissie Aantal 2014 Aantal 2015
Financiële commissie 2 Organisatorencommissie Scheidsrechterscommissie 3 Jeugdcommissie 1 Topsportcommissie 10 3 + 2* Geschil tribunaal 2* = -procedure

4 Aansluitingen Leden evolutie 4401

5 Aansluitingen Inkomsten ledenbijdrage Type 2014 Bedrag Tot 2014 2015
90 10 € 900 € 93 930 € K 410 22 € 9020 € 327 7194 € J 475 39 € 18525 € 384 14976 € W 2648 71€ € 2813 € L 847 33033 € 784 30576 € 4470 € 4401 €

6 Aansluitingen Evolutie aantal dames

7 Aansluitingen Evolutie aantal jeugdleden 1077

8 Aansluitingen Dag aansluitingen 3351 2097 406 372 476 296

9 Aansluitingen Inkomsten dag aansluitingen Type Aantal Tarief Totaal
Fun 296 0 € Kids 406 Jeugd 372 3 € 1116 € Zwemlopen 476 1428 € Sprint 2097 7,5 € 15727,5 € Standaard 3351 15 € 50265 € 7093 68536,5 € Begroot: 2500 x 7, x 15 = €

10 Personeelsbeleid Personeelswijzigingen 1 persoon
Ontslag aangeboden op 13 maart 2015 Opzegtermijn = 13 weken Uitdiensttreding: 12 juni 2015 Vacature administratief medewerker: 8 sollicitanten – 3 kandidaturen weerhouden voor een persoonlijk gesprek Nieuwe administratieve medewerker gekend Zwangerschapsverlof: 3 maand (vanaf halverwege juli 2015) Vervanging (40 werkdagen) door jobstudent, die heeft dit jaar stage gelopen op de VTDL Aanvraag extra maand zwangerschapsverlof 1 persoon Extra overeenkomst (10 werkdagen): 1 persoon

11 Personeelsbeleid Personeelswijzigingen 1 persoon
Ontslag aangeboden op 18 mei 2015 Opzegtermijn: onderlinge overeenkomst 1 oktober 2015 Niet meer subsidieerbaar als topsportcoördinator (90%) door stopzetting topsportschool. 90 % subsidieerbaar gedurende afwezigheid collega

12 Personeelsbeleid Personeelswijzigingen 1 persoon
Moet van Bloso 1,75 VTE (gesubsidieerd door de overheid) afbouwen tot 1VTE ½ administratief medewerker (Soc. Maribel) – ½ administratief medewerker communicatie (Bloso) – ½ trainer (topsportschool) – ¼ jeugdtoptrainer (Bloso) ½ Trainer + ¼ jeugdtoptrainer stop gezet sedert 1 juli 2015. In dienst als bondscoach vanaf 1/10/2015 (arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur als sporttechnisch medewerker)

13 Administratie & boekhouding
25 februari 2015: Balans & resultatenrekening VTDL 2015 Rapportering 2014 Bloso 30/03/2015: rapportering 2014 gefinaliseerd Opening nieuwe rekeningen Rekening T³ Series Rekening daglicenties Wijziging statuten VTDL 19/06/2015 Neerlegging rechtbank van koophandel

14 Administratie & boekhouding
Jaaractieplan 2016 30 augustus 2015: Bloso Algemene vergaderingen 7 maart 2015: AV VTDL 18 maart 2015: AV BTDF 26 maart 2015: AV VSF 1 april 2015: BAV VTDL 21 april 2015: AV VDT 5 juni 2015: AV BOIC 9 juli 2015: ETU Congress 16 september: ITU Congress

15 Administratie & boekhouding
Automatisatie ledenadministratie (2° jaargang) Loopt vlot. Help disk interventies zijn miniem Belangrijk werkpunt: overgang van daglicentie naar effectieve aansluiting Automatisatie wedstrijdadministratie Ruwbouw af, verfijning nog noodzakelijk Verwarring tussen pin code & wachtwoord De module is niet klantvriendelijk genoeg voor dag aansluitingen. Help disk interventies nemen momenteel heel wat tijd in beslag Bijsturing (gebruiksvriendelijker dag licenties) 3ntrance: 30/09/2015 Serverproblematiek Overdracht naar cloud office 365 is gebeurd Activatie van de nieuwe adressen Installatie gezamelijke agenda (13/10/2015)

16 Sponsoring Lopende overeenkomsten Einde overeenkomst
Bioracer (2016) Callant (2016) Polar (2016) Nutrimedes (2015) Einde overeenkomst Sportimport Europe Nieuwe overeenkomsten Bakala (2016) High5 (2016) Arendsoog (2015) Grinta (2015)