Extra ledenvergadering Verbouwing kleedkamer 5, 6, 7 en 8 26 mei 2016.

Presentatie over: "Extra ledenvergadering Verbouwing kleedkamer 5, 6, 7 en 8 26 mei 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Extra ledenvergadering Verbouwing kleedkamer 5, 6, 7 en 8 26 mei 2016

2 Agenda Welkom - Aanleiding verbouwing Peter Technisch planAnja Financiele consequentiesWim VrijwilligersFabian Vragen en ideeënAllen Afsluiting

3 Aanleiding verbouwing Kleedkamers begin 70’er jaren opgezet Uitstraling S.V. Ilpendam Comfort voor de leden Dak van de kantine Energiebesparing Herindeling ruimte Gemakkelijker te onderhouden

4 Verbouwing kleedkamers 5, 6, 7, en 8, S.V. Ilpendam

5 Bestaande plattegrond

6 Huidige situatie

7 Huidige indeling Kleedkamer 5 t/m 8

8 Nieuwe plattegrond

9 Impressie nieuwe kleedkamers

10 Nieuwe indeling Kleedkamer 5 t/m 8

11 Wat gaat er gebeuren vanaf 4 juni? Ballenkasten eruit. Douche ruimtes aanpassen. Indeling wijziging extra ruimtes. Wc toegankelijk van de gang. Installatie verwarming Elektra Stucen Schilderen

12 Douche kop Vandaalbestendig Water- en energiebesparend Instelbare sproeihoek Onderhoudsarm

13 Douche drukknop Temperatuur ingesteld Watertijd instelbaar (zelfsluitend) Eenvoudige bediening Onderhoudsarm

14 Gietvloer Kunststof gietvloer is geheel naadloos, strak, slijtvast, modieus, makkelijk te onderhouden en in vele kleuren leverbaar.

15 Begroting Sloop met behulp van vrijwilligers ca € 3000,- Gietvloer aanbrengen door 3 e ca € 9150,- Tegelen natte cellen inzet vrijwilligers ca € 5300,- Bouwkundig met inzet vrijwilligers ca € 3800,- Stucwerk met inzet vrijwilligers ca € 1000,- Aanpassen elektra met inzet vrijwilligers ca € 3250,- Aanpassen verwarming loodgieter ca € 4700,- Aanpassen water en riool loodgieter ca € 8200,- Aanbrengen sanitair loodgieter ca € 6850,- Aanpassen regeling warmwater loodgieter ca € 1700,- Totaal € 46.950,-

16 Energiescan 2 weken geleden is er een energiescan uitgevoerd i.v.m. de te realiseren energie besparingen die samenhangen met de kleedkamers en het dak. Exacte resultaat resultaat is nog niet binnen. Verwachting is dat S.V. Ilpendam zo’n € 1500,- per jaar gaat besparen na verbouwing kleedkamers.

17 Financiele consequenties Totale investering€ 50.000,- Inbreng eigen middelen€ 20.000,- Rest investering van € 30.000 te investeren via een 5 jarige lening van de Rabobank (rente% 3-5%)

18 Verwachte resultaten 2016 Verwachte omzet2016 € 118.500 Directe kosten € 27.000 Indirecte personeelskosten € 14.505 Andere kosten € 66.415 Bedrijfsresultaat 2016 € 10.580 Afschrijvingen € 8.200 Rentekosten € 0 Belasting € 0 Winst na belasting € 2.380

19 Geprognosticeerde balans 2016 ActivaPassiva Gebouwen € 119.000Eigen vermogen € 107.000 Inventaris € 18.000Overig risicodragend kapitaal€ 0 Materiële activa € 137.000Voorzieningen € 15.000 Vaste activa € 137.000Langlopende schulden € 20.000 Voorraden € 1.000Crediteuren € 1.000 Debiteurenvorderingen € 2.000Kortlopende schulden € 1.000 Liquide middelen € 3.000 Vlottende activa € 6.000 Totaal activa € 143.000Totaal passiva € 143.000

20 Vrijwilligers Behoefte aan elektriciens, loodgieters, timmer- lieden, tegelzetters, schilders, stucadoors, slopers en handjes Maandag 30 mei 20,00 uur bijeenkomst van vrijwilligers Zaterdag 4 juni om 09.00 uur begint de sloop van de kleedkamers (met ‘s middag vanaf 17.00 uur een BBQ!).

21 Vragen en ideeën