Managementrapportage 1 e kwartaal 2009 Gemeente Heeze-Leende.

Presentatie over: "Managementrapportage 1 e kwartaal 2009 Gemeente Heeze-Leende."— Transcript van de presentatie:

1 Managementrapportage 1 e kwartaal 2009 Gemeente Heeze-Leende

2 Managementrapportage 1 e kwartaal 2009 Afdeling Middelen

3 Onderwerpen Digitalisering –Krediet beschikbaar gesteld –Opschonen archief  RHCe BAG –Aansluiting landelijke voorziening A2-samenwerking ICT –ICT niet meer vrijblijvend samenwerken NRE –Dividend 2009

4 Budgetten Gemeentelijke belastingen Wet WOZ Deurwaarder Dividend NRE Invordering gemeentelijke belastingen Kadaster Personeel DIV € 1.100 - 2.200 1.300 182.000 - 4.000 - 1.500 46.000 222.700

5 Managementrapportage 1 e kwartaal 2009 Afdeling POC

6 Onderwerpen Vergoeding raadsleden Storting voorziening wethouders Leges veiligheid Uitbesteden salarisadministratie Werkplekken SSC Bureau Inkoop Zuid-Oost Brabant Gebruik Schoolstraat 2

7 Budgetten Vergoeding raadsleden Leges veiligheid Uitbesteden salarisadministratie Werkplekken SSC Bureau Inkoop Zuid-Oost Brabant Gebruik Schoolstraat 2 Personeel PZ Storting voorziening wethouders * Ten laste van de algemene reserve € - 20.000 -7.000 7.000 10.100 16.000 7.200 16.000 29.300 31.650*

8 Managementrapportage Afdeling Inwoners 1 e kwartaal 2009

9 Actuele onderwerpen (1) Welzijn –verschuiving van zorg in natura naar PGB –administratieve correctie budget Paladijn – extra uitgaven GGD ivm inspectie KDV Burgerzaken –stijging aantal reisdocumenten en rijbewijzen Onderwijs –Administratieve verwerking van eigendomssituatie naar huursituatie –Administratieve verwerking van huur schoolwoningen

10 Actuele onderwerpen (2) Sport –Bijstelling raming huurinkomsten IDOP –Uitwerking van projecten zoals opgenomen in de ‘oplegger’ bij de subsidietoekenning

11 Budgetten Huishoudelijke verzorging Persoongebonden budget Paladijn Leges burgerzaken Subsidie doba adviseurs Huur schoolwoningen/vrijval kapitaallasten triangel/verhuur BSO Huur peuterspeelzaal Toezicht/inspectie kinderopvang Personeel Toversnest Kosten GGD Opvang zwerfdieren Schoonmaak gymzalen Huuropbrengsten sportaccommodatie ISD (personeel) € - 200.000 198.000 8.000 - 15.400 - 66.500 6.500 19.600 13.000 31.000 - 9.000 3.400 - 14.000 30.000 40.000 44.600 Belangrijkste wijzigingen t.o.v. begroting

12 Managementrapportage Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 1 e kwartaal 2009

13 Actuele onderwerpen (1) Pilot ‘Bouwen binnen strakke contouren’ –Legesinkomsten –Gevolgen economische recessie beperkt zichtbaar Actualisatie bestemmingsplannen. Uitvoering economisch beleidsplan incl. recreatie en toerisme.

14 Actuele onderwerpen (2) Van woonvisie naar woningbouw- programma –Woningbouwmogelijkheden na de pilot –Van invloed op grondexploitaties/ grondbedrijf –Van invloed op toekomstige legesinkomsten

15 Actuele onderwerpen (3) Diverse projecten in voorbereiding en uitvoering. Handhaving –Mogelijke inkomsten a.g.v. innen dwangsommen Voorbereiding Wabo

16 Budgetten Legesink. Bestemmingsplanwijz. Legesink. Planschades Recognities Incidentele grondverkopen Monumentencommissie Inzamelingskosten huisvuil Vervallen vergoeding Super de Boer Onderhoud acc. Irislaan Personeel Handhaving € -30.000 - 9.000 -11.000 -85.000 1.300 7.000 -27.500 1.000 37.000 - 116.200 Belangrijkste wijzigingen t.o.v. begroting

17 Openbare Werken Het eerste kwartaal (projecten) Uitvoeringsprogramma verkeer (vastgesteld) Fietspadenplan (vastgesteld) Eenrichtingsverkeer Leende (vastgesteld) Eenrichtingsverkeer De Zegge (in voorbereiding) Randweg (in voorbereiding) Verzelfstandiging sportcomplexen (in uitvoering) Laden en lossen (in uitvoering) Parkeervisie (in uitvoering)

18 Openbare Werken Het eerste kwartaal (uitvoering) Onderhoudsprogramma wegen (aanbesteed) Onderhoudprogramma verlichting (in voorbereiding) Gladheidbestrijding 2009 – 2014 (in voorbereiding) Rioleringswerken (in voorbereiding) Beeldbestek openbaar groen (in uitvoering)

19 Openbare Werken Het eerste kwartaal (budgetten) Winter 2008 – 2009 –Vorstschade (tlv fonds) –Gladheid (tlv fonds) –Voorziening wegen –Straatmeubilair Weginspecties Onkruidbestrijding Personeel Verkeer € 35.000 30.000 - 65.000 2.000 9.000 - 25.000 27.000 13.000

20 ProgrammaProductBegroot 2009 realisatie 1e kwartaal 2009 mutatie 2009 Totaal 0Algemeen bestuur1.965.603233.440-34.400 Totaal 1Veiligheid en verkeer1.274.841134.257-1.500 Totaal 2Openbare ruimte2.580.744-242.920-25.300 Totaal 3Economische zaken-52.7853.157104.400 Totaal 4Onderwijs en kinderopvang1.665.77385.919-24.600 Totaal 5Cultuur en recreatie2.056.684101.82018.300 Totaal 6Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening3.594.639533.50248.400 Totaal 7Volksgezondheid en milieu766.606-91.949-30.600 Totaal 8Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting1.044.517843.594-38.400 Totaal 9Financiering en dekkingsmiddelen-14.896.622-5.834.304-4.900 Totaal kplPersoneelszaken6.202.1781.008.009172.500 Totaal kplHuisvesting446.36529.539800 Totaal kplAutomatisering789.694287.6790 Totaal kplInterne zaken726.753185.89417.400 Totaal kplOpenbare werken3.0070-1.500 200.600

21 Mangementrapportage 1 e kwartaal 2009 Procedure –20 april RTG –11 mei Raadsvergadering Indien voldoende uitgekristalliseerd, besluitvorming over de begrotingswijziging Indien onvoldoende uitgekristalliseerd, besluitvorming naar de raadsvergadering van 15 juni