Presentatie aan gemeente op zaterdag Commissie LTV Presentatie aan gemeente op zaterdag 27 oktober 2018

Inhoud presentatie Doel LTV Terugkoppeling Informatiebijeenkomst Wat hebben we ermee gedaan? Deelplannen in kort bestek Financiën Besluitvorming Fasering uitvoering Tenslotte

Doel LTV Groot onderhoud noodzakelijk Achterliggende jaren wordt aantal knelpunten ervaren Gevraagd is aan commissie LTV na te denken over mogelijke oplossingen hiervoor En daarbij rekening houden met toekomstige ontwikkelingen Uiteindelijk doel: weloverwogen beslissingen nemen t.a.v. uitvoering onderhoud en eventuele aanpassingen en uitbreiding kerkgebouw

Terugkoppeling Informatiebijeenkomst We kunnen terugzien op positieve bijeenkomsten Commissie LTV heeft gepoogd met gepresenteerde plannen zoveel mogelijk knelpunten op te lossen Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst op website - username: lid - wachtwoord: lid123 Nadien is aantal reacties per mail binnengekomen Ook vanuit persoonlijke gesprekken reacties ontvangen Commissie LTV en kerkenraad hebben hierover nagedacht

Wat hebben we ermee gedaan? Opmerkingen verwerkt in plan (bijv. bibliotheek) Fasering in uitvoering aangebracht Over besluitvorming is in kerkenraad nagedacht Financiering is hierin meegenomen Plannen op hoofdlijnen niet gewijzigd

Herinrichting voortuin kerk Deelplan 1 Herinrichting voortuin kerk 6

Plan voor herinrichting voortuin kerk 27-10-2018

Verbetering verkeersveiligheid Deelplan 2 Verbetering verkeersveiligheid Deze dia laten vervallen en als kop voor de volgende gebruiken. 8

Hoe gaan de verkeersstromen eruit zien? 27-10-2018 9

Renovatie en splitsing grote zaal Deelplan 3 Renovatie en splitsing grote zaal 10

Aanpassingen grote zaal De grote zaal opsplitsen in 2 delen van gelijk vloeroppervlak 27-10-2018 11

Deelplan 4 Kerkenraadskamer Deze dia evt laten vervallen en als kop voor de volgende gebruiken 12

Nieuw meubilair aangeschaft 27-10-2018 13

Uitbreiding bibliotheek Deelplan 5 Uitbreiding bibliotheek 14

Afbeelding vergroten / tekst verminderen / weglaten bij grote zaal plan is dat ook niet gedaan Bestaande situatie 27-10-2018

Uitbreiding kerkgebouw Deelplan 6 Uitbreiding kerkgebouw Ook deze dia weglaten en als kop van volgende gebruiken 16

27-10-2018 17

Deelplan 7 Klimaatbeheersing 18

Voorgestelde oplossing Luchtverwarming in combinatie met ventilatie en CO2 beheersing Bestaande ketels handhaven voor het verwarmen van de lucht, met warmte-terugwinning 19

Luchtbehandelingsinstallatie principe 20

Eventuele (verwachte) prijsstijgingen hierin niet meegenomen. Financiën Alle genoemde kosten zijn gebaseerd op het prijspeil van september 2018 inclusief BTW. Eventuele (verwachte) prijsstijgingen hierin niet meegenomen. 21

Samenvatting kosten Deelplan Kosten Waarvan arbeid 1. Herinrichting voortuin kerk € 43.000 € 18.000 3. Renovatie en splitsing grote zaal € 160.000 € 13.000 5. Vergroting bibliotheek € 5.000 € 3.000 6. Uitbreiding kerkgebouw € 545.000 € 60.000 7. Klimaatbeheersing € 121.000 € 10.000 Totaal incl. BTW € 874.000 € 104.000 22

Wat betekent het plan financieel voor en na uitvoering totaalplan? 23

Besluitvorming -1 Op mansledenvergadering D.V. 29 november voorlopige stemming, onder voorwaarde rondkomen financiering Er worden 3 keuzemogelijkheden geboden: 1) Ik ben voor uitvoering totaalplan 2) Ik ben voor uitvoering totaalplan excl. deelplan klimaatbeheersing 3) Ik ben tegen uitvoering totaalplan Stemming voor het totale plan van ? 24

Besluitvorming - 2 Wat betekent voorwaarde rondkomen financiering concreet? Wanneer op 29 november minimaal 2/3 meerderheid voor uitvoering van totaalplan is, dan start ‘een rondgang’ door de gemeente voor financiering Voor de voorjaarsvergadering (maart 2019) wordt gemeente geïnformeerd hoe het ervoor staat met financiering Op basis daarvan vindt definitieve stemming plaats Uiteraard is ook dan weer 2/3 meerderheid vereist 25

Fasering uitvoering Herinrichting voortuin - winter 2019 Verkeersplan instellen na gereedkomen herinrichting Prelaatweg - voorjaar 2019 Renovatie en splitsing grote zaal – pas uitvoeren na realisatie uitbreiding (2021) Uitbreiding bibliotheek - uitvoeren na realisatie uitbreiding (2021) Uitbreiding kerkgebouw - eerst uitvoeren (2020) Klimaatbeheersing - 2021 Stemming voor het totale plan van ? 26

Tenslotte Voor vragen kunt u terecht in grote zaal bij stands over deelplannen Vragen kunnen altijd nog worden gesteld via de mail (sminderhoud@kliksafe.nl) aan commissie LTV Bij Gomarus van 13 november komt een inlegvel met daarin de nodige informatie voor de voorlopige stemming op DV 29 november Stemming voor het totale plan van ? 27

Einde presentatie LTV 28