1e Bestuursrapportage 2012 (Burap)

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Samen groeien… naar een leefbare gemeente Zundert Zeker nu ! Verder werken aan ambities met realiteit.
Advertisements

Workshop raadsleden en commissieleden
Accommodatiebeleid Inspraak en informatiebijeenkomst Overige accommodaties 30 januari 2013.
Decentralisatie AWBZ april 2013
Stichting de Jansheeren Perspectief na kortingen ?
MEER RAAD VOOR HET RIOOL Rioleringszorg Presentatie rapport Rekenkamercommissie 24 maart 2009.
Meerjarenbegroting Context  Onzekere economische tijden  Afnemende financiële mogelijkheden  Bezuinigingspakket voortgangsrapportage CWP:
Uitvoering toekomststrategie Essent Harm Assies en Henk Kosmeijer Portefeuillehouders nutsvoorzieningen en financiën Informatieavond Essent, 17 maart 2009.
Concept programmaverslag 2008 Bijeenkomst raad 23 juni 2009
(Kwaliteit op bedrijventerreinen) 3 Een 3 sporenaanpak van revitalisering, beheer en collectieve services Presentatie tijdens Raadscommissie Parkstad Limburg.
Presentatie Onderhandelaarsakkoord. Vereniging van Nederlandse Gemeenten Hoofdlijnen Akkoord Focus op: Decentralisatie operaties (principes en proces)
Ingrepen Onderkant Er gaat veel gebeuren….  Wajong  Bijstand en ‘algemene heffingskorting’  WSW  Uitvoering UWV/gemeenten  PGB in de zorg  Zorgverzekering.
Accommodatiebeleid Inspraak en informatiebijeenkomst Beheersstichtingen 28 januari 2013.
Gemeente Nijmegen Informatiebijeenkomst Hervorming gesubsidieerde arbeid 13 januari 2011 Mark van der Velden projectleider.
Bestuurlijk overleg gemeente Amersfoort
Presentatie ABVAKABO 10 april 2006 Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma juni 2011.
Begroting 2015 Cie. EFTR Bijdrage E. Ruijgers.
Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio!
Financieel meerjarenbeeld gemeente Delft Tafeltjesavond 8 oktober 2012 B&C/Controlling.
Kansen en mogelijkheden ‘Krimp tot kunst verheffen’ Kansen en mogelijkheden ‘Krimp tot kunst verheffen’ Presentatie krimp en leefbaarheid 7 februari 2013.
Financiële positie Grondbedrijf Voorlopige Prognose 2016 Adviescommissie
Raadsinformatiebijeenkomst decentralisaties sociaal maatschappelijk domein Datum: 27 augustus 2013 Gemeente: Dordrecht.
Bestemmingsplannen Proces Jan Pieters. Wat is een bestemmingsplan? Een plan waarin de bouw- en gebruiksmogelijkheden van gronden en bouwwerken vastliggen.
Sociale Dienst Drechtsteden Bijeenkomst voor informatie en opinie Alblasserdam 12 maart 2013.
Dekkingsplan ten behoeve van definitieve begroting
Besluit februari 2011 Een samenwerkingsverband aan te gaan tussen de SED- gemeenten (Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland). De 6 benoemde projecten in.
Preventief toezicht Gemeente Delft.
4 juni 2015 presentatie aan de Raad over: (concept) Jaarrekening e Bestuursrapportage 2015 Voorjaarsnota 2015.
Treasurystrategie 2015 Raad april maart Opgenomen in collegeprogramma Aanzienlijke financieringsbehoefte 2015 Wettelijke kaders Kapitaalmarkt.
1 Brandweer Gelderland-Midden Vergadering Commissie Bestuur 26 mei 2015.
Jaarrekening en Jaarverslag 2011 R&A-commissie, 14 mei 2012.
1 Gemeente Bellingwedde en de RUD Presentatie beeldvormende commissie 22 november 2012.
Financiën en beheer 12 december 2015 Toelichting op de begroting 2016 en financiële kaders Vereniging Scouting Nederland Nic van Holstein, penningmeester.
Schuldhulpverlening Tijdlijn schuldhulpverlening 2011 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening vastgesteld 2013 (juli) start onderzoek rekenkamer in Ridderkerk.
©Deloitte © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Bevindingen jaarrekeningcontrole 2014 Gemeente Dordrecht Dordrecht Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 1 Auditcommissie.
Businesscase als sturingsinstrument Presentatie voor de raad op 10 november 2014 WELKOM.
Jaarrekening 2012 ALV 24 juni NNG&CC Jaarrekening 2012 (1) Resultaat conform begroting RealisatieBegrotingVerschil Totaal opbrengsten: € k€
©Deloitte © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Bevindingen jaarrekeningcontrole 2013 Gemeente Dordrecht Dordrecht Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 1 Auditcommissie.
Jaarrekening en Jaarverslag 2013 R&A-commissie, 21 mei 2014.
Voorjaarsnota 2014 Technische toelichting 11 juni 2014 Jeroen van den Broek.
Van AWBZ naar Wmo begeleiding Van AWBZ begeleiding naar Wmo ondersteuning 24 januari 2012.
©Deloitte © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Adviescommissie gemeenteraad gemeente Dordrecht Dordrecht 9 februari 2012 Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 1.
Concept-voorstel nieuwe opzet programmabegroting t.b.v. de Raadswerkgroep ‘strategisch sturen met programma’s’ 18 februari 2010.
Vervreemding aandelen Essent Inleiding Opbrengst Beleggingsproces ( toelichting APG ) Financiële vertaling.
Conceptbegroting Presentatie Commissie EFTR Valkenburg a/d Geul, 14 oktober 2015.
Planning & Control cyclus Bestuursrapportage 2011 Themabegroting 2012 Lokale lasten (belastingdruk) TECHNISCH BERAAD 3 NOVEMBER 2011.
Bron: DNB. De cijfers %-mutaties DNBCPBDNBCPBDNB Bruto binnenlands product-1,0-0,6-½1,0 Particuliere consumptie-1,5-1½-1,7-1½-1,2 Uitvoer.
Voorjaarsnota 2015 Technische toelichting 16 juni 2015 Jeroen van den Broek.
Jaarrekening 2013 Auditcommissie Maandag 2 juni 2014.
Perspectiefnota Commissie Bestuur en Strategie 11 mei 2015.
1 Welkom Technische toelichting Factsheets Begroting 2011 Meerjarenbegroting Voorbereidende raadsvergadering
©Deloitte © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Bevindingen jaarrekeningcontrole 2010 Gemeente Dordrecht Dordrecht Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 1 Auditcommissie.
Woningbedrijf Oirschot Privatiseren of handhaven vanuit financieel perspectief 16 januari 2007 Henk van Rens Leon van den Hoogen.
Right to challenge gemeente Utrecht Hier komt ook tekst
Financieel perspectief pilot doelenbomen
Financiën en beheer 10 december 2016
Financiële positie Grondbedrijf
Financiële positie Grondbedrijf
Jaarrekening 2016 Presentatie Open Huis d.d. 1 juni 2017.
Adviescommissie gemeenteraad gemeente Dordrecht
Implementatieonderzoek naar financiële projectbeheersing
Technische toelichting - 23 September 2014
De doorontwikkeling van de P&Cyclus
Financiële positie Grondbedrijf
Cursus Politiek Actief Bijeenkomst 2: De gemeente
Jaarrekening 2017 Inkomsten
Planning & control in de gemeente Bunnik
1e Bestuursrapportage 2019 Open Huis 6 juni 2019.
Jaarrekening 2018 Presentatie Open Huis d.d. 6 juni 2019.
Transcript van de presentatie:

1e Bestuursrapportage 2012 (Burap)

Opzet 1e Burap 2012 Afspraak in de Auditcommissie van 20 maart jl.: 1e Burap op financiële hoofdlijnen In een korte RIB Toelichting in presentatie Structurele effecten en besluitvorming in Perspectiefnota 2013 2

Saldo 1e Burap 2012 (inclusief structurele effecten 2e Burap en rekening 2011) + Voordelig € 322.000 in 2012 en + Voordelig € 164.000 vanaf 2013

Belangrijke mutaties -/- € 128.000 Bijdrage Drechtwerk -/- € 51.000 Pilot wijk Kinderdijk -/- € 150.000 Uitvoering duurzaamheidsplan -/- € 100.000 Voorbereiding woonwagenbeleid -/- € 96.000 CAO-ontwikkeling ambtelijk personeel -/- € 103.000 Afrekening GRD 2011 én doorwerking 2e Burap 2011 +/+ € 566.000 Gedeeltelijke vrijval voorziening claim +/+ € 77.000 Meer-opbrengst dividend 2011 Eneco +/+ € 93.000 Rente-voordeel kasgeldleningen +/+ € 270.000 Actualisatie GRD begroting 2012

Risico’s lopend jaar Legesopbrengst bouwvergunningen Resultaten voorgenomen bezuinigingen Ontwikkeling rijksuitkeringen Bedrijfsvoering Uitkeringen in kader van sociale zekerheid

Technische vragen?