1e Bestuursrapportage 2012 (Burap)
Opzet 1e Burap 2012 Afspraak in de Auditcommissie van 20 maart jl.: 1e Burap op financiële hoofdlijnen In een korte RIB Toelichting in presentatie Structurele effecten en besluitvorming in Perspectiefnota 2013 2
Saldo 1e Burap 2012 (inclusief structurele effecten 2e Burap en rekening 2011) + Voordelig € 322.000 in 2012 en + Voordelig € 164.000 vanaf 2013
Belangrijke mutaties -/- € 128.000 Bijdrage Drechtwerk -/- € 51.000 Pilot wijk Kinderdijk -/- € 150.000 Uitvoering duurzaamheidsplan -/- € 100.000 Voorbereiding woonwagenbeleid -/- € 96.000 CAO-ontwikkeling ambtelijk personeel -/- € 103.000 Afrekening GRD 2011 én doorwerking 2e Burap 2011 +/+ € 566.000 Gedeeltelijke vrijval voorziening claim +/+ € 77.000 Meer-opbrengst dividend 2011 Eneco +/+ € 93.000 Rente-voordeel kasgeldleningen +/+ € 270.000 Actualisatie GRD begroting 2012
Risico’s lopend jaar Legesopbrengst bouwvergunningen Resultaten voorgenomen bezuinigingen Ontwikkeling rijksuitkeringen Bedrijfsvoering Uitkeringen in kader van sociale zekerheid
Technische vragen?