Conceptbegroting 2016-2019 Presentatie Commissie EFTR Valkenburg a/d Geul, 14 oktober 2015.

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Commissie Algemene Zaken en Middelen  Cie AZM 4 februari 2013: ◦ Historie ◦ Vorderingen (m.n. 2,6milj) ◦ Rapport Ecorys  Zie ook nota van.
Advertisements

Financien Planning & Control
Alleen door SAMEN echt het verschil te maken kan Almelo bloeien Bijdrage ChristenUnie fractie 1 e termijn begroting 2013.
Accommodatiebeleid Inspraak en informatiebijeenkomst Overige accommodaties 30 januari 2013.
WERK aan de WINKEL Het Verschil Maken college akkoord met de titel.
Meerjarenbegroting Context  Onzekere economische tijden  Afnemende financiële mogelijkheden  Bezuinigingspakket voortgangsrapportage CWP:
AANVULLENDE UITKERING SOCIALE ZEKERHEID Politiek Beraad 9 oktober 2012.
Presentatie herijking VVP, openRAADhuisavond 9 oktober Naar een herijking van het VVP Verkenning van dilemma’s en opgaven.
Presentatie t.b.v. gemeenteraad1 Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader = GTK “Zichtbaar Toezicht”
Organisatie intergemeentelijke samenwerking Brabant Noord 10 november 2010 Actieprogramma lokaal bestuur VNG.
Programmabegroting 2015 – november 2014 [+ aangevuld met sheet 3 t/m 9]
Bestuurlijk overleg gemeente Amersfoort
PRIVATISEIRNG BUITENSPORT INFORMATIE AVOND PRIVATISERING BUITENSPORTACCOMMODATIES DINSDAG 17 MAART 2015 Datum: 16 maart 2015.
Voortgangsrapportage Collegewerkprogramma juni 2011.
Perspectiefnota 2015 J. Pauwels 2 juli 2015 Perspectiefnota 2015 Algemene beschouwingen in een notendop.
Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 15 oktober 2015.
,, Stand van zaken van (ook) uw sociale dienst Raadsbijeenkomst Gemeente Dordrecht 17 november 2009.
Begroting 2015 Cie. EFTR Bijdrage E. Ruijgers.
PRESENTATIE raadsbijeenkomst SLIEDRECHT 15 juni 2011.
Financiën 3 decentralisaties 1 e half jaar 2015 Valkenburg aan de Geul.
Programma 1 Onderwijs, werk en Inkomen 1e ijkpunt voorjaar 2010 jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage, stadsmonitor (en meicirculaire)
Inzicht in gemeentefinanciën
Managementrapportage 1 e kwartaal 2009 Gemeente Heeze-Leende.
De financiële klappen voor Enschede Eelco Eerenberg 28 augustus 2015.
Dekkingsplan ten behoeve van definitieve begroting
Onderzoek netto-lasten onderwijs Lansingerland Raad 25 november 2014.
Presentatie: Financiële verordening 2013 Notitie Reserves en Voorzieningen 2013.
Preventief toezicht Gemeente Delft.
Conceptbegroting Presentatie EFT Commissie Valkenburg a/d Geul, 15 oktober 2014.
4 juni 2015 presentatie aan de Raad over: (concept) Jaarrekening e Bestuursrapportage 2015 Voorjaarsnota 2015.
Informatiebijeenkomst gemeenteraden ‘Transitie’ 11 en 12 juni 2013 Presentatie door: Pietsje Hulshoff en Heinrich Winter.
1 Brandweer Gelderland-Midden Vergadering Commissie Bestuur 26 mei 2015.
1 Presentatie 1.Actualisering middelenkader-recessie 2.Gemeente als partner in bestrijding recessie.
Samenlevingsbijeenkomst Participatiewet Alblasserdam, 16 oktober 2014.
1 Gemeente Bellingwedde en de RUD Presentatie beeldvormende commissie 22 november 2012.
©Deloitte © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Bevindingen jaarrekeningcontrole 2014 Gemeente Dordrecht Dordrecht Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 1 Auditcommissie.
Businesscase als sturingsinstrument Presentatie voor de raad op 10 november 2014 WELKOM.
©Deloitte © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Bevindingen jaarrekeningcontrole 2013 Gemeente Dordrecht Dordrecht Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 1 Auditcommissie.
2e ijkpunt najaar maandsrapportage, begroting en septembercirculaire.
©Deloitte © 2009 Deloitte Touche Tohmatsu Adviescommissie gemeenteraad gemeente Dordrecht Dordrecht 9 februari 2012 Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 1.
“GOED JAAR ONDANKS ENKELE TEGENVALLERS” Jaarverslag 2011.
Herijking (beleidsregels) brede welzijnswerk presentatie raad 16 september 2009 Michel Visser, afdelingshoofd Samenleving - dienst Beleid.
Planning & Control cyclus Bestuursrapportage 2011 Themabegroting 2012 Lokale lasten (belastingdruk) TECHNISCH BERAAD 3 NOVEMBER 2011.
Informatiemarkt 5 april 2012 Herstructureringsfaciliteit voor Sw-bedrijf Rijnstreek (SWA) Marjolein Buis Strategisch adviseur maatschappelijke ontwikkeling.
Financiële positie 2 september InleidingJaarrekeningenWeerstandsvermogen Oost-Groninger gemeenten Belastingdruk Omliggende gemeenten Toekomst.
Rioolheffing Voorgeschiedenis Herindeling Uitgangspunten Programmabegroting Rioolheffing 100% kostendekkend In het herindelingsadvies.
2 e Berap Portefeuille Petra Dassen Diverse baten Gemeentefonds€ (incidenteel nadeel) OZB€ (incidenteel voordeel) Toeristenbelasting€
Voorjaarsnota 2015 Technische toelichting 16 juni 2015 Jeroen van den Broek.
AHAD vervolg1 Vervolg besluitvorming bezuinigingen Alle Hens aan Dek raadsbijeenkomst 2 februari 2010.
Kosten sociaal domein 2015 COMMISSIE SAMENLEVING 29 MAART 2016.
BIGTIRE Ommen Inzicht in de financiële positie en in het financieel handelen van de gemeente Ommen.
OPZET Presentatie Achtergrond decentralisaties Wat verandert er in de WMO en zorg Wat gebeurt er nog meer in de gemeente Wat betekent dit voor Brielle.
Risicomanagement en weerstandsvermogen Informatieavond gemeenteraad 7 juli 2015.
Perspectiefnota Commissie Bestuur en Strategie 11 mei 2015.
Algemene Beschouwingen november 2014 BEtrokken N-Beveland.
1 Welkom Technische toelichting Factsheets Begroting 2011 Meerjarenbegroting Voorbereidende raadsvergadering
Woningbedrijf Oirschot Privatiseren of handhaven vanuit financieel perspectief 16 januari 2007 Henk van Rens Leon van den Hoogen.
Programma begroting 2016 SGP fractie gemeente Noord Beveland 6 november 2015.
Financiën 3 decentralisaties
Verbeteren inzicht in structureel begrotingssaldo
Financieel perspectief pilot doelenbomen
Woonlasten Vlissingen 2018
ALV Woningbouwvereniging Maarn
Technische toelichting - 23 September 2014
1e Bestuursrapportage 2012 (Burap)
Update financiële positie per eind 2015 – waarom nu een korte versie?
Mr. D.J. (Dennis) Vecht – LVLB & Mw. mr. A.P. (Anneke) Monsma – ESBL
HOE STAAN WE ER FINANCIEEL VOOR?
Planning & control in de gemeente Bunnik
1e Bestuursrapportage 2019 Open Huis 6 juni 2019.
Transcript van de presentatie:

Conceptbegroting Presentatie Commissie EFTR Valkenburg a/d Geul, 14 oktober 2015

Indelingpresentatie: Indeling presentatie: In vogelvlucht In vogelvlucht Ontwikkeling begrotingspositie Ontwikkeling begrotingspositie Samenvatting kaderstelling Samenvatting kaderstelling Weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandsvermogen en risicobeheersing Wat betekent dit voor onze inwoners? Wat betekent dit voor onze inwoners? Verdere procedure Verdere procedure

In vogelvlucht Structureel sluitende begroting Taakstellingen: € 2,3 miljoen, waarvan € 1,4 miljoen sociaal domein (gelijk aan korting rijk op uitvoeringsbudgetten) Investeringsprogramma: € 3,4 miljoen in 2016 aflopend tot € 3,0 miljoen in 2019 Regievoering: kleine, slagvaardige organisatie Strategische aanpak: verwerving cofinanciering en oplossing knelpunten Aanslag gemeentelijke belastingen 2016: 3% stijging OZB-opbrengst, handhaving tarief rioolheffing en afvalstoffenheffing

Ontwikkeling begrotingspositie Uitkomsten kadernota na vaststelling-€ € € € Mutaties-€ € € € Uitkomsten productenraming vastgestelde kaders-€ € € € Mutaties bestaand beleid: Correctie herijking subsidiebeleid-€ € € Correctie algemene taakstelling-€ € Per saldo-€ € € Consequenties septembercirculaire€ € € € Verloop resultaten € € € € Dekkingsvoorstellen: Inzet reserve BCF€ Verhoging taakstelling Polfermolen € Per saldo€ € Eindresultaten € 9.037€ € € 1.920

Samenvattingkaderstelling 1/2 Samenvatting kaderstelling 1/2 A. Algemeen. Externe begeleidingskosten grote projecten gedekt via extra inkomsten uit bouwleges Nieuwe prioriteiten in eerste instantie binnen het desbetreffende programma Bij optredend tekort integrale afweging van alle beleid Gemeentelijke producten en diensten in beginsel kostendekkend Indexeringstaakstelling gemeentelijke belastingen: tarieven hondenbelasting, begrafenisrechten, precariobelasting en parkeerboetes gemiddeld verhogen met 1,5% Rioolheffing in 2015 verhoogd met 5%, daarna bevroren. Afvalstoffenheffing wordt in periode niet verhoogd, tarief blijft € 120,- per perceel per jaar. OZB wordt in periode jaarlijks verhoogd met 3%, vanaf 2019 verhoging met 1,5% Ramingen onderhoud kapitaalgoederen afgestemd op meest actuele onderhoudsplanningen Taakstellend: alle gedecentraliseerde taken uitvoeren met door Rijk beschikbare gestelde middelen Geen verdere bezuinigingen doorvoeren op subsidies aan verenigingen dan de geldende 10%-korting vanaf het jaar 2015

Samenvattingkaderstelling 2/2 Samenvatting kaderstelling 2/2 B. Bedrijfsvoering en gemeentelijke dienstverlening. Streven naar kleine en vooral slagvaardige organisatie: samenwerking of uitbesteding voor kostenbesparingen en/of continuïteitsverbeteringen Financiële kaders bedrijfsvoering en dienstverlening blijven gehandhaafd => kosten mogen niet stijgen, tenzij veroorzaakt door centraal vastgestelde loonmaatregelen/ reguliere periodieke verhogingen C. Centrumplan. De gemeentelijke bijdrage is gemaximeerd op € 6,1 miljoen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 1/2 Vermogenspositie Algemene reserves€ Bestemmingsreserves€ € Voorzieningen€ € € € Belangrijkste risico’s/onzekerheden: Uitkering Gemeentefonds Ontwikkeling inkomsten toeristische functie Exploitatie parkeergarage Gevolgen gedecentraliseerde taken Taakstellingen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2/2 Weerstandscapaciteitbeschikbaar benodigd StructureelA € B € IncidenteelC € D € TotaalE € F € Weerstandsvermogen Structureel (A/B) 0,08 Incidenteel (C/D) 11,95 Totaal (E/F) 2,17 Beschikbare structurele weerstandscapaciteit biedt op dit moment onvoldoende dekking voor het opvangen van structurele risico’s. Incidentele weerstandscapaciteit is meer dan voldoende.

Wat betekent dit voor onze inwoners? Gemiddelde aanslag eigenaar en gebruiker woning:2015wijziging2016 OZB eigenaar woning€ 303,033,0%€ 312,12 Rioolheffing€ 251,710,0%€ 251,71 Afvalstoffenheffing€ 120,000,0%€ 120,00 € 674,74€ 683,83 Gemiddelde aanslag gebruiker woning:2015wijziging2016 Rioolheffing€ 251,710,0%€ 251,71 Afvalstoffenheffing€ 120,000,0%€ 120,00 € 371,71

Verdere procedure Woensdag 21 oktober 2015 om uur Uiterlijke indiening van de technische vragen (per fractie) bij de griffie. Dinsdag 27 oktober 2015 om uur Uiterlijke beantwoording van de technische vragen. Woensdag 28 oktober 2015 Technische behandeling begrotingsdocumenten in de raadsadviescommissie EFTR. Vervolgvragen n.a.v. beantwoording technische vragen. Dinsdag 10 november 2015 Openbare behandeling en vaststelling van de begroting 2016 – 2019.