Informatiebijeenkomst ORGANISATIE VAN MAATSCHAPPELIJK VASTGOED d.d. 19 november 2015

1.Vraagstelling gemeente 2.Inventarisatie: foto van het Valkenswaardse vastgoed 3.De maatschappelijke vraag 4.De financiële klem 5.Hoe willen we verbeteren? a) Vastgoedbeleid opstellen b) Kaders om vastgoed te beoordelen 6.Vervolg AGENDA VOOR DEZE BIJEENKOMST

Voor de vastgoedorganisatie van ca. 100 eigendommen, variërend van gemeentewerf tot zwembad zoeken we verbetering op de volgende aspecten: 1.Maatschappelijk rendement = optimaliseren van de inzet van het vastgoed voor de maatschappij 2.Organisatorisch rendement = doorontwikkeling van het deel van de organisatie dat vastgoedtaken uitvoert 3.Financieel rendement = kostenreductie en genereren van extra opbrengsten 1. VRAAGSTELLING GEMEENTE

1. HET PROCES

 Gebouwgebonden cijfers  Financiële gegevens  Maatschappelijke meerwaarde  Technische kwaliteit  Functionele kwaliteit (gebruikerstevredenheid)  Strategische mogelijkheden (vanuit RO-perspectief) 2. INVENTARISATIE VASTGOEDPORTEFEUILLE

 62 totaalaccommodaties  m² bvo 2. OPBOUW VAN DE PORTEFEUILLE categorieaccommodatiesm² bvo Onderwijs & educatie Kunst & cultuur Sport Eigen huisvesting Zorg & welzijn Overig vastgoed Totaal

2. BENCHMARK PORTEFEUILLE (m² bvo per inwoner)

 Totale kosten€ 6,8 mln.  Totale huuropbrengsten € 1,7 mln. 2. FINANCIËLE CIJFERS financieel resultaat Onderwijs & educatie€ Kunst & cultuur€ Sport€ Eigen huisvesting€ Zorg & welzijn€ Overig vastgoed€ Saldo€

 Grote betrokkenheid bij maatschappelijke instellingen en verenigingen  Valkenswaard is ‘zorgzame gemeente’  Vrij veel specifiek (toegespitst op gebruikers) vastgoed  Vastgoed voldoet in grote lijnen aan de vraag 2. MAATSCHAPPELIJKE MEERWAARDE

 Kwaliteit over het algemeen goed  Onderhoudsplanning niet actueel  Op basis van de onderhoudsbehoefte wordt er te weinig gestort in de onderhoudsvoorziening 2. TECHNISCHE KWALITEIT

 Expertmatige inschatting  Kijkend naar bezetting, benutting, subsidies  Vastgoed wordt niet optimaal gebruikt  Sprake van overcapaciteit 2. FUNCTIONELE KWALITEIT

 RO- ontwikkelingen  Vraag uit de markt  Toekomstvisie Valkenswaard 2. STRATEGISCHE MOGELIJKHEDEN

 Screenshots… 2. VASTGOEDMAPS

Ondanks dat portefeuille redelijk past op vraag, zijn er ontwikkelingen te schetsen  Wens tot vergroting van sociale cohesie (o.a. in Toekomstvisie)  We zien in Valkenswaard initiatieven tot zelfbeheer (Belleman, kunstgrasveld Dommel, Borkel & Schaft)  Wat betekent dit voor vastgoedvisie? 3. DE MAATSCHAPPELIJKE VRAAG

Totale kosten € 6,8 mln. Totale huuropbrengsten€ 1,7 mln. Financieel resultaat€ -5,1 mln.  In begroting€ 4,85 mln.  Tekort€ ,- 4. DE FINANCIELE KLEM

4. ONDERHOUDSVOORZIENING

Vastgoed kost meer geld dan er in de begroting is opgenomen We zullen dus keuzes moeten maken:  Opbrengst verhogen of  Kosten verlagen  Dit wordt taakstelling nieuwe vastgoedorganisatie aan de hand van de uitgangspunten en kaders KEUZES IN VASTGOED

 Opbrengst verhogen: hogere huurprijs meer huurders in panden (hogere benutting)  Kosten verlagen: met minder vastgoed verder (bezetting verhogen) efficiency interne organisatie verhogen Andere wijze van beheer (door inwoners, partners) KEUZES IN VASTGOED

Financieel  Transparantie vergroten en kostprijsdekkende huur hanteren  Kosten van vastgoed weer binnen de begroting brengen door benutting verhogen en overtollig vastgoed af te stoten  Financiële Administratie op objectniveau 5. VASTGOEDBELEID UITGANGSPUNTEN

Organisatorisch  Eigenaarschap is centraal belegd & processen zijn helder  Meer inzicht in vastgoed om betere sturing mogelijk te maken (grip verbeteren) Maatschappelijk  Bijdragen aan beleidsdoelstellingen (en o.a. Toekomstvisie)  Sturen op sociale cohesie: gebruikers samenbrengen in accommodaties (hierdoor betere benutting)  Tevredenheid gebruikers omhoog 5. VASTGOEDBELEID UITGANGSPUNTEN

1.Doelmatig Passende portefeuille Gesubsidieerde organisaties zoveel mogelijk in gemeentelijk vastgoed Andere vastgoedaanbieders welkom, mits portefeuille passend blijft 2.Inzetbaarheid Gemeentelijk beleid is bepalend voor gebruik Bij geen beleid: inzetten voor toekomstvisie 5. VASTGOEDBELEID - DE KADERS

3.Spreiding Één maatschappelijke voorziening per wijk/buurt Gymzalen max. 1 km van scholen Sporthallen verspreid over gemeente Voor iedere inwoner goed bereikbaar 4.Bezetting & benutting Buurthuizen 50% nu: onbekend Gymzalen (excl. weekend) 70%nu: 40% Sporthallen 70%nu: 30% 5. VASTGOEDBELEID - DE KADERS

5.Kwaliteit Technisch Functioneel (klanttevredenheid) 6.Duurzaamheid Aansluiten op gemeentelijke ambities 7.Beheer & Exploitatie Daar waar mogelijk door gebruikers of bewoners (Dorpshuis B & S / De Belleman / fusie tennisvereniging) 8.Betaalbaarheid Kosten dienen binnen 4 jaar binnen begroting te vallen 5. VASTGOEDBELEID - DE KADERS

Keuzes in de gemeentelijke vastgoedportefeuille worden gemaakt o.b.v. het scoringsprincipe uit VastgoedMaps: “De stakeholderanalyse met de 6 tegels” 5. INSTRUMENTARIUM

Op basis van de combinatie van scores wordt per pand één van de volgende perspectieven bepaald:  Consolideren  Afstoten  Financieel verbeteren  Investeren  Herontwikkelen (functiewijziging)  Slopen 5. INSTRUMENTARIUM

Opstellen adviesrapportage met  Nieuwe Vastgoedbeleid  Voorstel vastgoedorganisatie Vastgoedbeleid gaat in februari in roulatie, in maart in raad. 6. VERVOLGPROCES