Budget 2012 Kurt Vanlerberghe Schepen voor Financiën.

Presentatie over: "Budget 2012 Kurt Vanlerberghe Schepen voor Financiën."— Transcript van de presentatie:

1 Budget 2012 Kurt Vanlerberghe Schepen voor Financiën

2 AGENDA Samenvatting financiële nota – Uitgaven 2012 – Ontvangsten 2012 – Investeringen en financieringswijze Investeringen: beleidsaccenten Evolutie financiële toestand

3 UITGAVEN 2012 X Duizenden 20112012-% Evolutie Personeel7.6778.0965,46% Energie989 -0,01% Werkingsuitgaven3.4083.401-0,21% OCMW1.5031.300-13,49% Kerkfabrieken4785025,08% Politiezone1.1051.1251,80% IVVO377 0,00% Toelagen & overdrachten971946-2,55% Schulduitgaven2.4622.071-15,88% TOTAAL UITGAVEN18.96918.807-0,86%

4 UITGAVEN 2012 2010 Progn. '11 Progn. '12 -% Evolutie Personeel7.0277.6007.9895,12% Energie803989972-1,70% Werkingsuitgaven2.9032.9532.932-0,72% OCMW1.5971.5031.300-13,49% Kerkfabrieken4744785025,08% Politiezone1.0851.1051.1251,80% IVVO377 0,00% Toelagen & overdr. 799967937-3,11% Schulduitgaven2.7242.4622.071-15,88% Totaal17.78918.43418.205-1,24% X Duizenden

5 UITGAVEN 2012

6 X Duizenden

7 UITGAVEN 2012 Personeelsuitgaven stijgen: – Verhoging patronale bijdragen statutairen met 2% – Indexaanpassing vanaf april (+92.000€) – Pensioenverzekering contractuelen 1% in 2010 en 2011 1,5% in 2012 en 2013

8 UITGAVEN 2012 Pensioenproblematiek statutairen (meerkost t.o.v. het vorige jaar) – 2009: 27,5% bijdragevoet pensioenen – 2010: 26.000€ (30% bijdragevoet pensioenen) – 2011: 25.000€(32% bijdragevoet pensioenen) – 2012: 25.973€ (34% bijdragevoet pensioenen – 2013: 0,-€ (34% bijdragevoet pensioenen) – 2014: 14.500€ (36% bijdragevoet pensioenen) – 2015: 50.000€ (40% bijdragevoet pensioenen)

9 UITGAVEN 2012 Beleidsaccenten: – Wegmarkeringen (100.000 €) – Compensatie bij verplichte afkoppeling afvalwater/regenwater (20.000 €) – Lancering economische kaart (3.650 €) – Startercentrum bedrijven(16.250 €) – Fietsjaar 2012: recreatieve acties

10 UITGAVEN 2012 Beleidsaccenten (vervolg): – Publicatie over de Jodentrein (7.000 €) – Project “Vrede van Utrecht 1713 (5.000,- € maar volledig gesubsidieerd) – Clemens 500, compositieproject souterliedekens (3.000 €) – Zaalverantwoordelijken OC’s(1.500 €) – Stijging subsidies verenigingen met 3% – Opstart boodschappendienst

11 UITGAVEN 2012 Beleidsaccenten (vervolg): – Cafetaria Ten Patershove (-118.000 €) Concessie voor de bar voorzien vanaf 01/04 Samenwerking met OCMW voor maaltijden – Erosiebestrijding (18.375 €) – Groenonderhoud wijken (+15.000 €) – Inrichting educatieve ruimte op recyclagepark (5.000 €) – Verder zetten project IGS woonwinkel

12 ONTVANGSTEN 2012 X Duizenden 20112012-% Evolutie Prestaties1.5341.322-13,84% Gemeentefonds4.3064.4292,84% Personenbelasting4.1243.612-12,41% Onroerende voorheffing 4.9855.1142,59% Verkeersbelasting247 0,15% Lokale belastingen871840-3,57% Personeelsubsidies1.3621.4254,65% Werkingsubsidies897893-0,48% Fin. opbrengsten1.3911.4927,25% TOTAAL ONTVANGSTEN 19.71819.375-1,74%

13 ONTVANGSTEN 2012 2010 Progn. '11 Progn. '12 -% Evolutie Prestaties1.0031.5211.309-13,88% Gemeentefonds4.1614.3064.4292,84% Personenbelasting3.7134.1243.612-12,41% Onroerende voorheffing 5.0015.2475.3832,59% Verkeersbelasting215247 0,15% Lokale belastingen1.038871840-3,57% Personeelsubsidies1.3541.3621.4254,65% Werkingsubsidies950897893-0,48% Fin. opbrengsten1.7261.5101.492-1,20% TOTAAL ONTVANGSTEN 19.16020.08619.631-2,26% X Duizenden

14 ONTVANGSTEN 2012

15 X Duizenden

16 ONTVANGSTEN 2012 Daling van de belastingen 2011 en 2012 – 2011: -50 opcentiemen (daling met 2,22%) – 2012: -50 opcentiemen (daling met 2,27%) Effecten? – 2011: -120.000 € – 2012: -247.000 € – 2013: -256.000 € – 2014: -265.000 € – 2015: -274.000 €

17 INVESTERINGEN & FINANCIERING 2011Progn. ‘112012Progn. ‘12 Investeringen4.648.9504.184.05512.604.5818.823.207 Investeringsubsidie81.763 393.511 Investeringsubsidie KF1.016.172 651.292 Kapitaalsverhoging10 Reservering GSB63.152 Onwaarden49.461 00 TOTALE UITGAVEN5.859.5085.394.61313.649.3949.868.020

18 INVESTERINGEN & FINANCIERING 2011Progn. ‘112012Progn. ‘12 Leningen2.172.5341.717.7195.505.7283.206.685 Verkopen221.294 471.500 Tussenk. overheden93.30083.9704.941.1063.458.774 Tussenk. privé- partners 7.5006.750 Andere8.421 Financiering rioleringen 63.152 281.060 Financiering OV103.500 100.000 Autofinanciering3.189.807 2.350.000 TOTALE ONTVANGSTEN 5.859.5085.394.61313.649.3949.868.019

19 INVESTERINGEN & FINANCIERING

20 BELEIDSACCENTEN 2012 -Stadhuis (4,7 miljoen waarvan 2,3 miljoen gesubsidieerd wordt)

21 BELEIDSACCENTEN 2012 -Nieuwe website (40.000€) -Ambulance (145.000€) -Dierenasiel Ganzeweide (8.250€)

22 BELEIDSACCENTEN 2012 -Fietspad Koekelarestraat (100.000€)

23 BELEIDSACCENTEN 2012 -Stadscentrum & dorpskernen (304.000€) -H. Hartplein en schoolplein (685.000€) -Landbouwwegen (688.000€)

24 BELEIDSACCENTEN 2012 -Nieuwe stapelplaats (247.500€) -Afkoppeling oppervlaktewater Woumen (525.370 €, waarvan 303.250€ gesubsidieerd)

25 BELEIDSACCENTEN 2012 -Toerismebezoekerscentrum (691.000€, waarvan 475.000€ gesubsidieerd)

26 BELEIDSACCENTEN 2012 -Zitbanken en bushokjes (57.500€) -Brug Handzamevaart (150.000€, waarvan 92.000 gesubsidieerd) -TRP 14-18 Praetbos (500.000€, waarvan 333.000€ gesubsidieerd)

27 BELEIDSACCENTEN 2012 -Herstel betonrot zwembad (75.000€)

28 BELEIDSACCENTEN 2012 -PC’s en beamers voor onderwijs (22.700€) -Herinrichting toegang Zonnestraal (40.000€) -OC Woumen: dak & verwarming (90.000€)

29 BELEIDSACCENTEN 2012 -1 ste fase aanpassing BIB (200.000€)

30 BELEIDSACCENTEN 2012 -Renovatie OC Oostkerke – heraanleg Sint-Veerleplein (205.000€) -Relighting OC Beerst (15.000€)

31 BELEIDSACCENTEN 2012 -Black points en green points(50.000€)

32 FINANCIËLE TOESTAND

33

34

35

36 HISTORIEK INVESTERINGEN

37 SCHULD PER INWONER