De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nominale ontwikkelingen Systematiek van indexering Delftse gemeentebegroting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nominale ontwikkelingen Systematiek van indexering Delftse gemeentebegroting."— Transcript van de presentatie:

1 Nominale ontwikkelingen Systematiek van indexering Delftse gemeentebegroting

2 Een overzicht… personeelsbudgetten – indexering o.b.v. ontwikkeling CAO en premies Materiële budgetten – indexering o.b.v. raming materiële overheidsconsumptie CPB Subsidies en tarieven lokale heffingen – gewogen gemiddelde van stijging personeelsbudgetten en materiële budgetten

3 Geen tussentijdse aanpassingen Indexcijfers en tarieven worden 1x maal per jaar bepaald; Dan ook eventuele correcties vorige jaren; Dus geen tussentijdse aanpassingen in het lopende jaar

4 Indexering personeelsbudgetten Inschatting CAO-ontwikkeling en werkgeverspremies; Correctie lopende en vorig jaar 2007 Correctie CAO-stijging 2005/6 +1,6 % Verwachte CAO-stijging ,5 % Levensloopregeling v.a ,3 % Werkgeverspremies - 4,0 % Mutaties functiewaardering + 0,3 % Per saldo stijging + 0,7 %

5 Indexering materiële budgetten Raming CPB: prijsmutatie materiële overheidsconsumptie (goederen en diensten) Correctie lopende en vorig jaar 2007 Ramingen uit meest recente Centraal Economisch Plan (april 2006) 2004 en 2005 bijgesteld + 0,95 % Nieuwe raming ,5 % Schatting ,0 % Totale stijging + 2,45 %

6 Subsidies en tarieven Trendmatige ontwikkeling wordt bepaald als gewogen gemiddelde van materiële en personele kosten 2007 Aandeel materiële kosten: 0,3 x 2,45 % + 0,74 % Aandeel personele kosten: 0,7 x 0,7 % + 0,49 % Basis stijgingspercentage subsidies en tarieven (afgerond) + 1,2 %


Download ppt "Nominale ontwikkelingen Systematiek van indexering Delftse gemeentebegroting."

Verwante presentaties


Ads door Google