1st Line of Defence 2nd Line of Defence 3rd Line of Defence Externe auditor Regelgever/Toezichthouder Besturend orgaan Audit committee Hoger management.

Presentatie over: "1st Line of Defence 2nd Line of Defence 3rd Line of Defence Externe auditor Regelgever/Toezichthouder Besturend orgaan Audit committee Hoger management."— Transcript van de presentatie:

1 1st Line of Defence 2nd Line of Defence 3rd Line of Defence Externe auditor Regelgever/Toezichthouder Besturend orgaan Audit committee Hoger management Management controls Interne controle maatregelen Financiën Beveiliging Risicomanagement Kwaliteit Architectuur Testen Interne auditor Inkoop 4th LoD 5th LoD

2 1st Line of Defence 2nd Line of Defence 3rd Line of Defence Auditdienst Rijk Algemene Rekenkamer MT B/CAO MT’s van de Bedrijfsonderdelen Management controls Interne controle maatregelen Financiën Beveiliging Risicomanagement Kwaliteit Architectuur Testen Auditors Bedrijfsvoering Inkoop 4th LoD 5th LoD Voornamelijk Bedrijfsvoering, Staf HR en Service Control

3 Processtap Input Output Sturing Rapportage Aspectsturing Sturing Rapportage Integrale sturing

4 Offerte Ontwerp Bouw Integratie Test Offerte Ontwerp Bouw Integratie Test Waterval RUP Integrale beheersing

5 Offerte Ontwerp Bouw Integratie Test Offerte Ontwerp Bouw Integratie Test Waterval RUP

6 Offerte Ontwerp Bouw Integratie Test

7 Offerte Ontwerp Bouw Integratie Test

8 Offerte Ontwerp Bouw Integratie Test Offerte Ontwerp Bouw Integratie Test Waterval RUP Integrale beheersing

9