Presentatie raadscie Maasdriel 27 maart 2012 Jan van de Sluis manager Financiën & Informatie Jan van der Hidde Manager Arbeidsmarktbeleid & Productontwikkeling.

Presentatie over: "Presentatie raadscie Maasdriel 27 maart 2012 Jan van de Sluis manager Financiën & Informatie Jan van der Hidde Manager Arbeidsmarktbeleid & Productontwikkeling."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie raadscie Maasdriel 27 maart 2012 Jan van de Sluis manager Financiën & Informatie Jan van der Hidde Manager Arbeidsmarktbeleid & Productontwikkeling

2

3

4 Oplopend naar € 5.000 per SE in 2015 (Maasdriel: ca 95 SE) Dat is bijna 20% van de subsidie CAO blijft overeind! Geen kostenbesparing op directe kosten dus! Risico: cao-ontwikkeling Korting WSW-subsidie

5

6 Volume ultimo 2009: 303 trajecten Volume ultimo 2011: 116 trajecten Omzet Maasdriel 2009: € 0,43 mln 2011: € 0,26 mln Re-integratie droogt op

7

8 3 onderdelen: Nieuw WSW (“Beschut”) Oud WSW (“Zittend”) Oud WWB (“plus WaJong”) Nadruk: Werkgevers/werkgevers/werkgevers WWNV

9

10 WSW en WWB: totale financiële tik van ca. € 6 mln “plus” Zonder maatregelen: naar verlies van € 6 mln “plus” in 2015 LANDER (beleidsarm)

11

12 Antwoord WSW volgens kabinet Door reguliere werkgevers/geen “dozen meer in de wei” Maar: Dat doen we al jaren 1/3 = beschut : dus niet naar werkgever…… 1/3 = al bij reguliere werkgever 1/3 maakt al behoorlijke omzet Dus: ondoenlijke opgaaf antwoord LANDER (TvP)

13 beleidsplan “Tijd voor Prioriteit” (2011) recente aanvulling (2012) goedgekeurd door AB en Medezeggenschap antwoord LANDER (TvP)

14

15 organisatie­wijziging Primair proces Opdracht Werkportaal 1intake 2diagnose max. 3 mnd. 3aan het werk extern werkenwerken & leren beschut werken

16

17 Uitgebreide screening eigen PMC’s alleen te handhaven als ze doelstelling (beschut of leren en werken) ondersteunen Postbezorging afbouwen Groen in alliantie (detachering, AVRI ??) sanering werksoorten

18

19 Personeel: (semi-)ambtelijke bezetting van 110 naar 76 reeds per ultimo 2012! Huisvesting: Afstoten vestiging Zaltbommel (terughuren) Centreren kleinere vestigingen Bezuinigingen

20 Bezuinigingen circa 2 mln structureel Desondanks ca € 1 mln structureel in de min bij huidige subsidieniveau SW: € 25.758 Indien naar dit niveau zou worden aangevuld: tot en met 2014 geen reguliere gemeentelijke bijdrage Indien niet aangevuld: structureel dieper in de min oplopend naar ca € 5 mln vanaf 2015 LANDER (beleidsrijk)

21

22 3 voedingsbronnen (WSW-Z ; WSW-NB ; WWB Plus) WSW-Z is 85% van totaal WWNV-budget Ongedeeld budget? WWNV-subsidie

23 WSW-Zittend Sterke daling niveau 2010: € 27.080 2011: € 25.758 2015: € 22.050 Subsidie daalt met uitstroom (gefixeerd?) Subsidie staat voor 5 jaar (?) vast Conclusies: focus op volumedaling? Geen ruimte voor wachtlijst? Uitvoeringsregeling bepaalt de speelruimte WWNV-subsidie

24

25 WSW-Zittend 1.120 (100) personen inclusief “oud beschut”, ca. 450 (40) personen 300 (25) personen op de wachtlijst beleidsruimte? Rekentool! WSW-Nieuw beschut Begint op nul 1 op 3 instroom = circa 15 à 20 (2 )personen WSW-volume

26

27 Nieuwe opdracht? Scenario’s? Doelgroepen met permanente ondersteuningsbehoefte? Verdienmodellen per cliënttype!? Ook naar gemeentekant kijken! Overige doelgroepen

28

29 Circa € 4,4 mln (0,42 mln) Komt vertraagd ter beschikking geoormerkt uitsluitend voor herstructurering WSW-uitvoering in de regio Plan is gemaakt i.o.m. de gemeenten Hoofddoel: subsidierecht benutten Cofinanciering vanuit LANDER Herstructureringsfonds WSW

30 Vóór 1 mei 2012 inleveren Gezamenlijke aanvraag via één gemeente Verantwoording via GR Behalen doelen belangrijk Geen verantwoording kosten/cofinanciering! Aanpassing via jaarlijkse verantwoording Herstructureringsfonds WSW

31

32 LANDER samenvattend “Afhankelijk” Financiële steun voor aanslag op subsidie WSW Beleid “overige doelgroepen WWNV” RIW? Maar “breed, slank en fit”: LANDER staat als brede WWNV-organisatie Absolute focus op doorstroom naar werkgevers Zeer laag kostenniveau Meerjarenraming LANDER