29 augustus 2011Rayonraad Informatief Van harte welkom!

Presentatie over: "29 augustus 2011Rayonraad Informatief Van harte welkom!"— Transcript van de presentatie:

1 29 augustus 2011Rayonraad Informatief Van harte welkom!

2 29 augustus 2011Rayonraad Informatief UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2012 BATEN  Beginstand leden (- 4.100 t.o.v. 2011) 45.000  Contributie € 65,95 Contributie € 63,45 (incasso) (verhoging van 3,00 t.o.v. 2011) LASTEN  Continue kostenbeheersing

3 29 augustus 2011Rayonraad Informatief AFDRACHTREGELING 2012 Uitsluitend variabele afdracht:  Minimaal € 1.500 per afdeling  Afdracht per lid (in 2011 € 8,00)€5,00  Bonus blijft gelijk op€18,25

4 29 augustus 2011Rayonraad Informatief BATEN VERENIGING (x1000) begroting begroting 20112012  Contributies1.2441.238  Verkoop/Royalties2525  Rente99  Deelneming G & B Media51-39 Totaal1.329 1.233

5 29 augustus 2011Rayonraad Informatief LASTEN VERENIGING (x1000) begroting begroting 20112012  Ver. / Afdracht609442  Personeelskosten334379  Organisatie171171  Marketing 98130  Diversen *116108 1.3281.230 Resultaat13 Totaal1.3291.233 * Inclusief kosten Floriade 2012

6 29 augustus 2011Rayonraad Informatief 5.5 KADER/INTERNET (x1000) begroting 20112012  Websites Afdelingen1717  Website Landelijk2727 Subtotaal Websites4444  Training Kader/Rayon/Afdelingen1010  Consulenten1010  Bestuursbulletin1010 Subtotaal Kader3030 TOTAAL KADER/INTERNET7474

7 29 augustus 2011Rayonraad Informatief BATEN MEDIA BV (x1000) begroting begroting 20112012  Baten Groei & Bloei2.0782.115  Verkoop/Royalties--  Rente1111 Totaal2.089 2.126

8 29 augustus 2011Rayonraad Informatief LASTEN MEDIA BV (x1000) begroting begroting 20112012  Groei & Bloei1.0791.144  Personeelskosten499570  Organisatie191192  Marketing 146194  Diversen *12365 2.0382.165 Resultaat51-39 Totaal2.0892.126 * Inclusief kosten Floriade 2012

9 29 augustus 2011Rayonraad Informatief 7.1 ICT (x1000) begroting 20112012  Vaste kosten 3 webservers1818  Externe ondersteuning sys.beheer99  Vaste kosten/licenties1818  Onderhoud programmatuur1010  Onvoorzien44 TOTAAL ICT kosten *5959 * De totaalkosten worden in verhouding 40/60 verrekend tussen Vereniging/Media BV

10 29 augustus 2011Rayonraad Informatief 8.1 Marketing (x1000) begroting 20112012  Losse verkoop2070  Ledenwerving afdelingen5050  Leliebonnen afdelingen3535  Lidmaatschappen (Vakorganisaties)2525  Overige promotie/voorlichting4040  Landelijke tuinbeurzen1919  Direct Mail3060  Diversen2525 TOTAAL MARKETING *244324 * De totaalkosten worden in verhouding 40/60 verrekend tussen Vereniging/Media BV

11 29 augustus 2011Rayonraad Informatief VERMOGENSONTWIKKELING  RESERVES PER ULTIMO 2011: € 666.000  SCHATTING RESERVES ALLE AFDELINGEN GEZAMENLIJK (2010): € 2.400.000

12 29 augustus 2011Rayonraad Informatief BEGROTING 2012 PROCEDURE Definitief Voorstel in AV dd 5 november 2011

13 29 augustus 2011Rayonraad Informatief Hartelijk dank voor uw aandacht! Gelegenheid voor vragen