Financiële evaluatie combinatiefunctionarissen

Presentatie over: "Financiële evaluatie combinatiefunctionarissen"— Transcript van de presentatie:

1 Financiële evaluatie combinatiefunctionarissen
Impulsregeling brede scholen, sport en cultuur (per 2008) Brede impuls combinatiefuncties (per 2012) 2,0 fte combinatiefunctionarissen

2 Inzet combinatiefunctionarissen
vanaf 1 juli ,5 fte cf: 1,0 fte cf onderwijs-sport 0,5 fte cf verenigingsondersteuner vanaf 1 januari ,0 fte cf: 1,0 fte cf onderwijs- sport 0,5 fte cf onderwijs-cultuur

3 Uitgaven 2011-2014 2011 2012 2013 2014 Inzet Huis voor de Sport
€ 2.709 € 1,5 fte cf + overhead € 2,0 fte cf + overhead € Activiteiten-kosten € € Totaal: € €

4 Inkomsten 2011 - 2014 2011 2012 2013 2014 Uitgaven 2011 t/m 2014
€ € € Restant budget 2011 t/m 2014 € € € Reserv. expl. saldo jeugdver € LEA-middelen € € € Div. Jeugdpost € € € € Rest bosgelden € Rijksbijdr 1 fte € Rijksbijdr 2 fte € € € Totaal: € € €

5 Inkomsten / Uitgaven 2015 t/m juni 2016 (einde contractperiode cf)
Restant budget begroting € 2,0 fte cf + overh ½ 2016 € Restant budget 2012 € Restant budget 2013 € Onvoorzien € LEA middelen 2015 + ½ 2016 € Activiteitenkost. ½ 2016 € Rijkssubsidie ½ 2016 € Adden Wmo beleidspl € Innovatiebudget jeugdhulpverl. JOGG € Totaal: € Totaal

6 Inkomsten-uitgaven 2016 e.v.
Nota Sport en Bewegen, besluit gemeenteraad : Meerjarenbegroting inzet 1,0 fte cf onderwijs-sport en 0,5 fte cf verenigings-ondersteuner. In de sportnota is geen rekening gehouden met inzet 0,5 fte cf onderwijs-cultuur: Voorstel aan het college hiervoor februari/maart 2016

7 Meerjarenbegroting sportnota
Inkomsten: 2016 2017 2018 2019 LEA-middelen € € Rijkssubsidie 1,5 fte € € Innovatiebudget jeugdhulp JOGG € € Post jeugdverenigingen € € Wmo OOGG € € GIDS-gelden (voor 2 jaar) € € Totaal: € €

8 Meerjarenbegroting sportnota
Uitgaven: 2016 2017 2018 2019 Werkbudget sport € 1,0 fte cf sport € Budget JOGG (incl. 0,5 fte cf deels onder te brengen bij huidige cf verenig.ondersteuner) € Startbudget sportdorp (per sportdorp eenmalig, max. 6) OOGG en risicogroepen/BIB (incl. 0,5 fte cf deels onder te brengen bij huidige cf verenig. Ondersteuner) € Totaal: €