Q 2/ Q3 rapportage 2017 19 september 2017 Isidoor F.M. Hermans.

Presentatie over: "Q 2/ Q3 rapportage 2017 19 september 2017 Isidoor F.M. Hermans."— Transcript van de presentatie:

1 Q 2/ Q3 rapportage 2017 19 september 2017 Isidoor F.M. Hermans

2 Inhoud Afgelopen en komende periode Besluitvormingskalender
Stand van zaken Business Case Vragen

3 Afgelopen periode Algemeen
Uitgangspunten benoemd voor fasering transformatie Stadskantoor Week 12 juni ingebruikname en officiële opening publiekshal Stationshal Maatregelen i.k.v. Luchtdruk; geen nieuwe ontwikkelingen, start uitvoering Q4-2017 Inrichting Openbare Ruimte Voorbereiding op ‘omklap’ wegverkeer in oktober naar definitieve situatie; tram naar eindligging, westvest autoluw en verkeer over (verlengde) Coendersstraat Kampveldweg: kruising op 25-8 weer geopend Onderstation HTM: mobiel onderstation GVB 22 juli in bedrijf, Realisatie tailtrack loopt volgens planning

4 Voorstel voor fasering transitie OBS naar gemeentelijke organisatie…
Afgelopen periode Voorstel voor fasering transitie OBS naar gemeentelijke organisatie… Raad van Advies brengt nog een advies over de transitie.

5 Komende periode Algemeen
Afhandeling bezwaarschrift tegen omgevingsvergunning veld 5; parkeervisie in huidige vorm kan parkeervisie geen basis zijn voor toetsing volgens cie bezwaarschriften. Besluitvorming over aanpassing van deze visie vindt binnenkort plaats. Verdere uitwerking, voorbereiden en besluitvorming over transitie OBS naar gemeentelijke organisatie. Verhuizing OBS naar HNK Spoorzone-event Stadskantoor Administratieve afrekening en afronding contracten Stationshal Voorbereiding uitvoering maatregelen luchtdrukproblematiek door ProRail IOR-PSS ‘omklap’ wegverkeer naar eindligging (van Phoenixstraat richting verlengde-Coenderstraat), én buitendienststelling tram; gaat naar eindligging Phoenixstraat Ingebruikname nieuw HTM Onderstation (gelijk met buitendienststelling) Oplevering tailtrack (oktober; 9 dagen buitendienststelling) Oplevering en ingebruikname PSS (december)

6 Komende periode Infrastructuur en Inrichting Openbare Ruimte

7 Afgelopen periode Parkeren en stallen
Fietsenstalling 2: in gebruik genomen op 22 mei 2017 Verplaatsing tijdelijke buitenstalling naar veld 2 (700 plaatsen) tot medio 2019 Prinsenhofgarage (PSS): vervolg afbouw gericht op geplande ingebruikname december 2017 Gebiedsontwikkeling - Nieuw Delft Aanscherping doelstellingen Nieuw Delft (interactieve raadssessie juni jl.); onderzoek naar mogelijkheden voor programma met zorg, onderwijs en cultuur in zuidelijk plandeel Veld 1 (House of Delft): ontwerp-traject loopt gericht op go/no go in oktober Veld 2 (TSH): overleg met Delftse horeca, voorbereiding bestemmingplan-wijziging Veld 3 (Antoni): aanvraag omgevingsvergunning is ingediend Veld 3 (BNO): allonge (nadere uitwerking) op de GUO afgesloten; afspraken over programma, mijlpalen en grondprijs Veld 5 (plan Era Contour – Amvest ): omgevingsvergunning is afgegeven, er is één bezwaarschrift ingediend dat zicht richt tegen parkeervisie Velden 9 en 8.5/8.4: voorbereiden reserveringsovereenkomsten met BPD/BNO en Synchroon/BNO Park (plan Lodewijk Baljon): plan wordt uitgewerkt tot voorlopig ontwerp; daarbij wordt gefaseerde aanleg onderzocht.

8 Komende periode Parkeren en Stallen
Afbouw en inrichting Prinsenhofgarage (PSS) Gebiedsontwikkeling Nieuw Delft Veld 1; Planuitwerking incl. programmering (Veld1) Veld 2.1; Afronden onderzoek t.b.v. bestemmingsplanwijziging studenthotel Veld 3.3; Verdere planbeoordeling BNO Vervolg uitgifte parkeerplaatsen parkeergarage Coendersbuurt (nog ca. 30 stuks) Vervolg verkoop door Era Heijmans van woningen boven parkeergarage Coendersbuurt Velden 8.4/8.5 en 9: Afsluiten reserveringsovereenkomsten Velden 2.2 t/m 2.5: Voorbereiding uitgifteproces; mede n.a.v. nadere concretisering doelstellingen en programma Nieuw Delft (interactieve sessie d.d. 6 juni jl.) Voorbereiding bestemmingsplan Van Leeuwenhoekkwartier Zuid Vervolg ontwerptraject Park noord + zuid (eind Q3 gereed)

9 Zuidelijke plangebied; nadere programmatische invulling…
Onderwijs? Zorg? Cultuur? Zorg?

10 Besluitvormingskalender
Planning volgende interactieve raads-sessie: 4 oktober

11 Stand van zaken BusinessCase: resultaat
Resultaatverbetering Een afname van het nadelig saldo met € 5,1 mln. naar € -/-35,8 mln. door het inboeken van de nu verwachte en te realiseren grondopbrengsten en vermeden kosten in veld 3. Mogelijke meeropbrengsten van € 26,7 mln (nog niet in het businesscase resultaat opgenomen) hangt samen met het uiteindelijk te realiseren programma 4e kwartaal; integrale herijking van de grondopbrengsten. Daarbij wordt o.a. gekeken naar: De nadere programma-uitwerking De dan nieuw gesloten koopovereenkomsten De actuele taxaties voor nog uit te geven velden Een herijking van de risicobudgetten Najaarsrapportage 2017; hierin zal melding worden gemaakt van de mogelijk te verwachten positieve financiële ontwikkelingen in het spoorzoneproject

12 Stand van zaken BusinessCase: samenstelling risico’s
Risico’s in risico-klassen conform gemeentelijke systematiek; 0=kleine kans en klein effect (€) & 8=zeer grote kans en zeer groot effect (€) Samenstelling per 2017-Q3 Afname risico’s met € 0,7 mln. naar € 4,4 mln. door overheveling naar budget 78% risico’s zit in klasse 4 en hoger (ongewijzigd) Betreft € 1,7 mln. aan opgetreden risico’s Focus ligt op beheersmaatregelen risicoklassen 4 en hoger Afname plan-onvoorzien van € 2,9 mln. naar € 2,8 mln. (-/- € 0,1 mln.)

13 Stand van zaken risico’s
Top 10 klasse 4 en 5 (Q : € 1,4 mln. / Q1 2017: € 1,4 mln.) Geel gemarkeerde risico’s zaten ook in het vorige kwartaal in de top 10. Risicobedrag in deze klasse (nagenoeg) ongewijzigd: Afvoeren risico 930 (mogelijke onderzoekskosten veld 3-raakvlak tunnel) Risico (IOR Kampveldweg past niet binnen perceelsgrenzen) komt uit klasse 6,7 en 8 Verlagen risico 997 (bijdrage ProRail wordt later ontvangen) verlaagd en valt uit top 10 Nieuw risico 1070 (extra veiligheidsmaatregelen IOR) opgenomen i.v.m. lopende veiligheidsdiscussies (o.a. Hooikade en Bolwerk)

14 Stand van zaken risico’s
Top 10 klasse 6, 7 en 8 (Q : € 1,5 mln./ Q € 2,3 mln) Geel gemarkeerde risico’s zaten ook in het vorige kwartaal in de top 10. Risicobedrag verlaagd door verschuiving risico IOR Kampveldweg naar klasse 4-5:

15 Ramingen risico’s BC, plan- & project-onvoorzien
(bedragen in mln. €) Mutaties 2017-Q2-3 (-/- € 0,8 naar totaal € 13,4 mln.) afname risico’s businesscase ad € 0,7 mln. door budgetoverhevelingen Afname plan-onvoorzien businesscase ad € 0,1 mln. Gemeentelijke project-onvoorzien (voorziening): Opgetreden PSS risico’s komen t.l.v. gemeentelijke voorziening (ad € 6,5 mln.). Raming PSS risico’s per Q1 is € 0,7 mln. Naar huidig inzicht is er voldoende budget voor de totale risico raming

16 Vragen?