Informatiebijeenkomst Raad Westerkwartier

Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Raad Westerkwartier"— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Raad Westerkwartier
11 mei 2017

2 Programma Opening Toelichting ontwerpbegroting 2018
Gelegenheid voor dialoog en stellen van vragen Toelichting stand van zaken Verbeterplan Afronding

3 Opening Welkom Toelichting programma
Afgelopen periode is er onrust ontstaan bij Omgevingsdienst Groningen. Naar aanleiding hiervan zijn er gesprekken gevoerd met medewerkers en zijn hier de volgende aanbevelingen uitgekomen: Het MT dient zo snel mogelijk en overtuigend op orde gebracht te worden Ernstige bezinning op cultuur Betrokkenheid bij en over het Verbeterplan Dialoog met organisatie Herbeoordeling van personele bezetting in relatie tot werkdruk Communicatie per direct verbeteren en professionaliseren Aanvullend onderzoek integriteitskwestie afdeling P&O Eigenaren en opdrachtgevers dienen hun positie te bepalen- meer eenduidigheid en conformeren aan het Verbeterplan De aanbevelingen zijn als input gebruikt voor een Actieplan, dat thans in uitvoering is Daarnaast wordt uitvoering gegeven aan het Verbeterplan en voert Berenschot onderzoek uit naar privacy bij het gebruik van functionaliteiten en het beleid beoordelen en belonen, met de rol van P&O hierin

4 Ontwerpbegroting 2018

5 Vooraf Doel Toelichting begroting Waar staan we in het proces
Ontwerpbegroting besproken in AB 22 maart Ontwerpbegroting gereed en verstuurd 1 april Zienswijze procedure raden en staten 29 mei Begroting (+ zienswijzen) bespreken DB 2 juni Begroting (+ zienswijzen) vaststellen AB 22 juni

6 Speerpunten 2018 Wij zijn een uitvoeringsorganisatie:
Uitvoering Verbeterplan Implementatie LOS Wijzigingen wet- en regelgeving Invoering risico gestuurd handhaven Versterken ondersteunende functie Teamontwikkeling/MD (actieplan) ‘In control’ komen

7 Uitgangspunten Kaderbrief 2018 is de basis
Laatste begrotingsjaar van inputfinanciering, gebaseerd op ingebrachte formatie; vanaf 2019 output financiering Invoering outputfinanciering heeft voor ODG geen financiële consequenties Aanbieding van een sluitende meerjarenbegroting Versterken ondersteunende functies nodig om resultaten van het Verbeterplan te borgen in de organisatie Eind 2019 evaluatie van de ondersteunende functies – onderzoek naar mogelijk efficiency Opzet voldoet aan nieuwe financiele voorschriften (BBV)

8 Ontwikkeling kosten t.o.v. 2017
Kosten stijgen in 2018 met € 1,3 miljoen Versterking ondersteunende functies € Indexatie loon- en prijsstijgingen, gemiddeld 1,7%, € Incidenteel voor kennis en mobiliteit € Extra inzet projecten en meerwerk € Kosten stijgen met € in 2019 e.v. Incidentele middelen Verbeterplan vallen weg (€ ) Uitbreiding ondersteunende functies (€ ) Indexering loon- en prijsstijging Kosten deelnemers blijven nagenoeg gelijk

9 Ontwikkeling opbrengsten t.o.v. 2017
Baten stijgen met € in 2018: Indexatie loon- en prijsstijgingen € projecten en meerwerk € eenmalige subsidie mobiliteit € Baten stijgen met € in 2019 Indexering loon- en prijsstijging Incidentele middelen Verbeterplan vallen weg (€ ) Uitbreiding ondersteunende functies (€ ) Bijdrage deelnemers blijft – op indexering na - gelijk

10 Financiering Jaarschijf 2017 Tekort € 400.000
Onttrekking reserve € Jaarschijf 2018 Tekort € Bestemming resultaat JR 2016 (€ ) Vrijval bestemmingsreserves (€ ) Risico versus weerstandsvermogen Risico berekend op € Weerstandsvermogen toereikend €

11 Vragen?

12 Gedetailleerd overzicht

13 Analyse ondersteunende functies
Bijlage 7 van de begroting Voorbeeld hieronder

14 Benchmark ondersteunende functies
Omschrijving ODG Laag Hoog Ontwerp 2018 Primaire formatie vaste formatie 130.9 131.8 correctie def. BT -2.1 projecten 4.40 4.4 Subtotaal 133.2 134.1 Ondersteunende formatie 29.20 34.1 2.10 2.1 uitbestede taken 4.3 35.60 38.9 44.69 40.5 TOTAAL 168.81 172.98 178.75 174.6 (4.17) (9.94) (5.79) 21.1% 22.5% 25% 23.2%

15 Stand van zaken Verbeterplan
Omgevingsdienst Groningen bundelt kennis & ervaring

16 Het Verbeterplan Stappenplan op hoofdlijnen tot 1 januari 2019 (2,5 jaar) Twee programma’s: De basis op orde Het op orde brengen van ‘harde’ instrumenten, die nodig is voor de transitie naar een outputgerichte organisatie vanaf 1 januari 2019 De klant centraal Het gaat om het ontdekken, beoordelen en ontwikkelen van de organisatie, onze klanten, onze collega’s en jezelf als individu. Aandachtspunt voor alle projecten: Uniformeren Standaardiseren Professionaliseren Trainen en opleiden

17 Ons kompas en drijfveren
In alles wat wij doen, dragen we bij aan een veilige schone leefomgeving in onze regio Een onafhankelijke betrouwbare kennispartner, die de klant centraal stelt  De kernwaarden voor onze organisatie zijn: deskundig (relatie met kennis) durf (relatie met onafhankelijk) betrouwbaar en integer (relatie met betrouwbaar)

18 De twee programma’s in beeld
Programma 1: De basis op orde Programma 2: De klant centraal Juridische producten: waaronder DVO, mandaatbesluit, ADV, herijking GR Inkoop- & aanbestedingsbeleid Financiële verordening en financiële spelregels Borgen procescriteria Uniformering kwaliteitsniveau / PDC Kadernota + productbegroting 2019 Uniformering werkprocessen primair + ondersteuning, Strategisch Personeelsplan Rolvastheid Professionaliseren accountmanagement Cultuur, houding en gedrag Vertalen van kernwaarden naar praktijk Ontwikkelen leiderschap Medewerkerstevredenheid Klanttevredenheid

19 Sturing op de verandering
Programmaorganisatie bestaat uit 2 programmamanagers Interne en externe deskundige projectleiders Opdrachtgevers en OR vertegenwoordigd in werkgroepen Informeren van de organisatie door Via de nieuwsbrief Via de teamleiders Via themagerichte videofilmpjes Via gesprekken met o.a. de OR Informeren bestuur door Stand van zaken standaard onderdeel van de agenda Stukken ter informatie/ ter besluitvorming naar het bestuur

20 moet nog mee bezig klaar

21

22 Bedankt voor uw aandacht!
Afsluiting Bedankt voor uw aandacht!