Actuele stuurinformatie over financiële positie, resultaat en relaties tussen productie en kosten Linze Dijkstra PricewaterhouseCoopers.

Presentatie over: "Actuele stuurinformatie over financiële positie, resultaat en relaties tussen productie en kosten Linze Dijkstra PricewaterhouseCoopers."— Transcript van de presentatie:

1 Actuele stuurinformatie over financiële positie, resultaat en relaties tussen productie en kosten Linze Dijkstra PricewaterhouseCoopers

2 Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006 Integraal benchmarkanalysemodel

3 Totaalscore financiële prestaties Nettoresultaat (AWBZ) zorg Financiële positie (budgetratio) Margeanalyse 20% 30% 50% verhouding eigen vermogen en risicobudget verhouding netto- resultaat t.o.v. netto-omzet relatie kosten en productie per dienstengroep gapanalyse intramurale zorg Identificeren good practices

4 Gapanalyse intramurale zorg Wonen Kosten Huidig budget intramurale zorg Dagbesteding Kosten Behandeling Kosten Cliënten per ZZP per grondslag CTG- tarief per ZZP X = Nieuw budget intramurale zorg Budgetverschil Referentie- groep Marge o.b.v. oude bekostiging Margeverschil o.b.v. nieuwe bekostiging

5 Planning  Gapanalyse intramurale zorg  Aanleveren voorlopige gegevens derde kwartaal 2006 in afstemming op planning project zorgzwaartebekostiging  Resultaten beschikbaar najaar 2006  Benchmarkresultaten  Aanleveren gegevens in periode januari tot en met april 2007  voor zomer 2007 eerste resultaten (jaardocument) en na zomer integraal rapport

6 Aanleveren gegevens  Voorlichtingsbijeenkomst voor controller/HEAD (invuller)  U ontvangt een invulinstructie en vragenlijst in de vorm van een Excelapplicatie  U vult de vragenlijst in, ondersteund door een supportdesk  U voert een ‘zelfcontrole’ uit met behulp van de geprogrammeerde redelijkheids- en verbandscontroles  Een PwC-accountant controleert de aangeleverde gegevens en valideert die samen met de instelling  De gevalideerde gegevens worden verwerkt in de benchmarkdatabase

7 Ten slotte  Het invullen van de vragenlijst kost 5 tot 7 dagen  We zorgen samen met een groep controllers voor herkenbare en uniforme definities  De definities sluiten aan op het jaardocument zorg  Analyse en daarmee ook gegevensuitvraag op het niveau van dienstengroep per deelsector