1 Introduktie Bezoek Gemeenteraad Boxmeer 15 Januari 2009 - presentatie >> rondleiding >> discussie -

Presentatie over: "1 Introduktie Bezoek Gemeenteraad Boxmeer 15 Januari 2009 - presentatie >> rondleiding >> discussie -"— Transcript van de presentatie:

1 1 Introduktie Bezoek Gemeenteraad Boxmeer 15 Januari 2009 - presentatie >> rondleiding >> discussie -

2 2 Cultureel Centrum De Weijer Agenda: Stichting Organisatie Aktiviteiten Financiën Toekomst

3 3 Stichting “De Weijer” Doel: instandhouden gebouwen en terreinen; stimuleren van passend gebruik van de voorzieningen Bestuur  Han van den Bosch (voorzitter)  Tet Rost van Tonningen (secretaris)  Henk Janssen (penningmeester)  Nico Barten (gebouwen)  Brigit Raafs (personeel)  Hanny van Helvoort (cultuur)

4 4 Organisatie / Personeel Directie (2 pers, 1 fte)  Jan van Neerven (algemeen)  Carla Nijhuis (financiën) Administratie en receptie (2 pers, 1.5 fte) Beheer en horeca (6 pers, 4 fte) Oproep horeca (3 pers, 0.5 fte) Onderhoud (2 pers, 1.3 fte) Theatertechnicus (1 pers, 0.3 fte) Stagiaires, vrijwilligers, taakstraffers

5 5 Organisatie / Taakvelden Verhuur aan Meander, BiblioPlus, Radius, VVV, etc Beheer en onderhoud Culturele aktiviteiten  Theater (i.s.m. Schouwburg Cuijk)  Schoolvoorstellingen  Overig theater (Meander, BCV, beurzen, etc)  Buitentheater  Tentoonstellingen en exposities (kapel, park, vitrines) Overige  Markten  Incidenteel verhuur  Buitengebied .....

6 6 Financiën / omzet (€) 2005200620072008 (schatting) Omzet (excl.subsidie) 562.800514.914600.585596.000 Subsidie288.400 Resultaat12.66437.91752.78825.000 Het resultaat is toegevoegd aan de reserve. Inkomsten nivo stabiel en maximaal bij huidige grootte.

7 7 Financien / uitgaven personeelskosten41 % huur + huisvesting14 % directe theaterkosten16 % afschrijvingen 9 % inkoop horeca 6 % overig14 %

8 8 Financien / inkomsten Verhuur 36 % Theater 12 % Horeca 19 % Subsidie 33 %

9 9 Financien / vermogen 31-12-200731-12-200631-12-2005 Balanstotaal € 805.425€ 611.045€ 556.853 Eigen vermogen € 330.802 € 159€ - 51.758 Voorzieningen € 48.575€ 218.289€ 225.159 Liquide middelen € 438.113 € 380.303€ 308.856 Per 31-12-2007 voorziening inventaris vervallen en inventaris op balans geactiveerd. Met het oog op toekomstige uitbreiding is laatste jaren voorzichtig geïnvesteerd. Daarom is de stand van het vermogen en de liquide middelen nu vrij hoog.

10 10 Toekomst (1) Toevoeging De Weijerhof gebouw Toevoeging Multi Functionele Ruimte, samen met nieuwe Weijerhof school Te realiseren in 2009 …….

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17 Financiële gevolgen uitbreiding Investering max. € 850.000 waarvan ongeveer de helft moet worden geleend Groot onderhoud De Weijerhof Meer m2 dus meer inkomsten van huurders Meer voorstellingen middels MFR Meer mogelijkheden voor verhuur overigen (Gilde, Harmonie, JBC, incidenteel)

18 18 Toekomst (2) ……. Centrale balie en bewegwijzering Buitengebied Weijerpark Opvolging directeur