Presentatie tarieven Inkoop 2019 (d.d. 26 april 2018)

Programma 26 april 2018 9.00 uur Inloop 9.30 uur Inleiding door wethouder Patricia Withagen 9.35 uur André Zents (regionaal accountmanager) 10.00 uur Sybe Bijleveld (extern adviseur) 11.00 uur Pauze 11.30 uur Ruimte voor vragen aan het panel 12.30 uur Einde Twee uitgangen: links en rechts

Doel integrale Inkoop 2019 Kwaliteit van zorg en ondersteuning aan inwoners verbeteren Integraal Aansluiten bij leefwereld van cliënten Vormgeven samenwerking tussen gemeenten en zorgaanbieders (zakelijk partnerschap) Wederkerigheid Verminderen van administratieve lasten Aantal productcodes Slimme inrichting van producten

Zorg- & ondersteuningsproducten Integraliteit en leefwereld Vraag van de cliënt staat centraal Vraag van de cliënt Opdracht aan aanbieder Eisen aan de inhoud Eisen aan de professional Doorgaande zorglijn, ongeacht leeftijd Productenstructuur Vier cliënt-types (crisis, intensief, perspectief, duurzaam) Producten beschreven vanuit cliëntperspectief en hulpverlenersperspectief Duidelijk voor de toegang en de aanbieder

Reële tarieven AMvB verplichtend voor Wmo; ook voor Jeugd toegepast Reële tarieven zijn niet hetzelfde als (voor iedereen) kostendekkende tarieven Reëel evenwicht zoeken: tarieven kunnen te laag zijn (dat willen we voorkomen) maar de kosten van een zorgaanbieder kunnen te hoog zijn Belangrijk voor aanbieder: passende kwaliteit van zorg tegen passende tarieven Tarieven worden gepresenteerd onder voorboud vaststelling door de 8 colleges

Verlaging administratieve last Aantal producten fors ingedikt Spelregels Jeugd, Wmo en MO/BW liggen in elkaars verlengde: goed voor de cliënt en de aanbieder Eenheid binnen de regio in productcodes, eenheden en frequenties

Inbreng aanbieder We vroegen veel van aanbieders in een periode van de jaarverantwoordingen Complimenten voor inbreng en transparantie

Belangrijke punten We zien voor gemeenten een stijging van de kosten, ondanks krimpende rijksbudgetten Declarabele tijd: geen discussie over direct cliëntgebonden tijd en over indirecte tijd indirect cliëntgebonden tijd: landelijke standaarden gevolgd: deze tijd is niet declarabel maar zit in tarief verdisconteerd Waar nodig vastgelegd in productenboek en grondslag bij berekening: functiemix (opleidingsniveau) verhouding tussen professional en aantal cliënten belangrijk om kwaliteit van zorg te borgen

Vervolg 15 mei: besluitvorming colleges B&W 17 mei: start inschrijving raamovereenkomst Tot uiterlijk 22 juni: laatste mogelijkheid voor stellen van vragen 29 juni: publicatie beantwoording van vragen 13 juli: sluiting eerste inschrijfronde 1 oktober: uiterste datum gunningsbeslissing Vanaf 1 november: mogelijkheid om maandelijks in te tekenen op de raamovereenkomst

Achtergrond over deelname en data 67 ingevulde formats 40 unieke zorgaanbieders 33 Urenbasis loondienst 15 Wonen/verblijf 14 Begeleiding groep 2 Urenbasis niet-in loondienst 3 Overige producten Urenbasis en BG groep prima Wonen/Verblijf weinig voor 15 producten  normerend Niet-in-loondienst: niet meegenomen  volgt de rest

Achtergrond over deelname en data De data bevatten soms extremen De spreiding in de data was vaak groot Veel noodzaak tot interpretaties en normstellingen De interpretaties en normstellingen zijn uitgevoerd door onderzoeker en zorgregio gezamenlijk Anonimiteit is gewaarborgd gebleven. De zorgregio weet zelfs niet welke instellingen hebben deelgenomen andere bronnen zoals nza, vng

Normwaarden (prijspeil 2019) Sociale lasten: 25,5% Regie, PV en HH, 27,7% BG en BH Ziekteverzuim 5% over de volle breedte Risico opslag van 3% over de volle breedte Cao stijging: 2% over 2018, 1,5% over 2019, Regie, PV en HH: 0% over 2018

Normwaarden (prijspeil 2019) Huisvesting Wonen/verblijf: € 10.000 per plaats Huisvesting Begeleiding groep/complex/jeugd: € 2.500 / € 2.700 / € 3.500 per plaats Bezettingsgraad: Wonen/verblijf 98%, Begeleiding groep 95%. ORT agogisch klimaat wonen/verblijf: 8,5% slapend, 15% wakend Verzorgingskosten Wonen/verblijf: € 10,00 per cliënt per dag Verzorgingskosten Begeleiding groep: € 7,50 per cliënt per dag

Normwaarden (prijspeil 2019) Inschaling hulpverleners Geen normering, aansluiting op meetwaarden Let op: wel spreiding tussen schalen Regie/PV: 50% op max FWG15, 50% periodieken in nieuwe HV-schaal HH: periodieken in nieuwe HV-schaal begeleiding: 90% van maximale periodiek behandeling: 97% van maximale periodiek Overhead per directe fte € 5.950 huishoudelijke hulp € 20.000 begeleiding € 25.000 behandeling

Normwaarden: overhead Regie, PV en HH Spreiding van € 4.900 tot € 27.000 Norm: € 5.950 per directe fte Dit is een opslag van 16-20% op de loonkosten 33% van 12 zorgaanbieders zit op of onder deze norm Let op: data van vrijgevestigden/zelfstandigen zijn in deze normering niet mee genomen Branchegegevens: 11-14% Actiz, BTN met licht afwijkende definitie

Normwaarden: overhead Begeleiding: Spreiding van € 8.800 tot € 49.000 Norm: € 20.000 40% van 15 zorgaanbieders zit (nagenoeg) op deze norm Let op: data van vrijgevestigden/zelfstandigen zijn in deze normering niet mee genomen

Normwaarden: overhead Behandeling Spreiding van € 13.300 tot € 49.300 Norm: € 25.000 30% van 10 zorgaanbieders zit onder deze norm Let op: data van vrijgevestigden/zelfstandigen zijn in deze normering niet mee genomen (waarvan 2 omzet > 50.000.000)

Normwaarden: cao-verschillen Regelingen voor vakantiedagen, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, opleidingstijd en opleidingskosten, etc. verschillen per cao Bij schalen die door één product worden gebruikt, hebben we die cao gevolgd In de meeste andere gevallen hebben we de cao gemiddeld

Normwaarden: declarabele uren Regie, PV en HH Spreiding 1.100 tot 1.500 Norm: 1.496, dat is 98% van de 1.526 werkbare uren De norm declarabele uren is mede gebaseerd op tariefonderbouwing uit 2016 (1.535 uur)

Normwaarden: declarabele uren BG Begeleiding: Spreiding 750 tot 1.427 Norm: 1.180 29% van de 21 meetwaarden zit boven de norm Uitzonderingen: Begeleiding individueel licht: 1.310 Begeleiding individueel aan verblijvende cliënten: 1.400 uur

Normwaarden: declarabele uren BH Behandeling: Spreiding 800 tot 1.419 Norm: 1.200 (cliëntgebonden tijd) 70% van 10 meetwaarden zit boven de norm Uitzonderingen: Behandeling tijdens verblijf: 1.310 Behandeling op Begeleiding groep: 1.350

Tariefonderbouwing: urenbasis De producten die op urenbasis worden bekostigd kennen een soortgelijke tariefonderbouwing, in drie stappen: Berekening uurtarief per schaal Disciplinemix per product Schalen x mix Let op: de producttarieven zijn afgeleid van de minuuttarieven afgerond op twee decimalen. Alles inzichtelijk in productbladen

Tariefonderbouwing Wonen/Verblijf en Begeleiding Groep Netto uren begeleiding  bruto gemaakt Salaris bepaald op basis van discipline-mix Loonkostenberekening als in urenbasis Fte x loonkosten Inhuurpercentage: loonkosten x 1,02 Capaciteitsplaatsen x ‘bedrag € per plaats’ Verzorgingskosten: cliëntetmalen per jaar x ‘bedrag € per cliënt per dag’ Risico/marge: totale kosten x 1,03 Alles inzichtelijk in productbladen

Pauze Tot over een half uur

Panel Peter Liebrechts (regionaal accountmanager) Winand Hesselink (beleidsadviseur Jeugd) Sybe Bijleveld (extern adviseur)

Vragen aan het panel

Tarieven 2019 (prijspeil 2019)