Federaal agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Jaarverslag 2017 Interne audit Raadgevend Comité 26 juni 2018 Tom Lierman Directeur IAQP

Inhoud Jaarverslag Kerncijfers en tendensen : vaststellingen Externe kijk op het intern auditgebeuren Toekomst Vragen

1. Jaarverslag (1) Jaarverslag interne audit activiteiten 2017 : gepresenteerd aan het Auditcomité van het FAVV op 28 maart 2018 zal beschikbaar zijn op internet als onderdeel van het FAVV-activiteitenverslag 2017

1. Jaarverslag (2) Auditcomité FAVV Cel interne audit Veranderingen in samenstelling in 2017 Vicky Lefevre vervangen door Jean-François Heymans Vertegenwoordiging voogdijminister: M. Delanoy vervangen door F. Bolle Plaats vacant voor plaatsvervanger consumentenorganisaties Cel interne audit Samenstelling in 2017 : 2,6 FTE auditoren (interne verschuivingen in 2017) 0,3 FTE administratieve ondersteuning 0,3 FTE CAE (Chief Audit Executive, verantwoordelijke interne audit)

2. Kerncijfers en trends (1) Activiteit KPI Realisatie 2013 Realisatie 2014 Realisatie 2015 Realisatie 2016 Realisatie 2017 Realisatie auditprogramma 80% 100% 95% 105% 91% 90% Slotvergadering* 100 % < 5 werkdagen Verzenden ontwerprapport** 90% < 30 kalenderdagen 53% 78% 70% 67% 100% < 50 kalenderdagen 94% > 50 kalenderdagen - 6% 5% gemiddeld 31 d 32 d 27,5 d 25 d Verzenden finaal rapport*** 80% < 15 werkdagen 56% 83% 100% < 30 werkdagen 93% > 30 werkdagen 7% 11 d 7 d 6 d 11,5 d * na de laatste auditactiviteit   ** na de slotvergadering *** na ontvangst van de laatste opmerkingen 5

2. Kerncijfers en trends (2) Audit NC A NC B S 2017-01 AIS CONT 3 2017-02 AIS PCCB 7 4 2017-03 Controles TRA 2 9 2017-04 Controles contact materialen HAI 2017-05 Controles slachthuizen BRU 10 2017-06 Intracommunautaire handel LUN 2017-07 Controles niet ambulante kleinhandel OVB 1 8 2017-08 Certificaties WVL 5 2017-09 Beheer materiaal 16 2017-10 Beheer van een LCE WVL 2017-11 Beheer van een LCE BNA - 2017-12 Beheer van een LCE HAI 2017-13 Admin sancties OVB 2017-14 Beheer erkenningsdossiers externe labo’s 2017-15 Fact finding missie 2017-16 FLVVG 2017-17 FLVVM 2017-18 FLVVT 2017-19 LFSAGx 2017-20 LFSAL Totaal 55 85

2. Kerncijfers en trends (3) Algemene conclusies: Sectorieel universum: De audits tonen aan dat het inspectie- en monsternemingsplan conform de wetgeving, procedures en norm worden uitgevoerd Enkele verbeteringen mogelijk op vlak van gebruikte planningstools, vertaling Duitstalige CL Proces universum De processen worden geborgd en goed beheerd Enkele (sub)processen dienen verder gedocumenteerd en/of herzien te worden 1 NC A mbt onderhoud van werkkledij

2. Kerncijfers en trends (4) Evaluatie OPEN UITV AF HERFORM 2017-01 AIS CONT 77 5 6 64 2 2017-02 AIS PCCB 125 7 19 91 8 2017-03 Controles TRA 2017-04 Controles contact materialen HAI 3 1 2017-05 Controles slachthuizen BRU 2017-06 Intracommunautaire handel LUN 2017-07 Controles niet ambulante kleinhandel OVB 2017-08 Certificaties WVL 2017-09 Beheer materiaal 4 2017-10 Beheer van een LCE WVL 9 2017-11 Beheer van een LCE BNA - 2017-12 Beheer van een LCE HAI 2017-13 Admin sancties OVB 2017-14 Beheer erkenningsdossiers externe labo’s 2017-15 Fact finding missie 2017-16 FLVVG 2017-17 FLVVM 2017-18 FLVVT 2017-19 LFSAGx 2017-20 LFSAL totaal 236 13 36 177 10

2. Kerncijfers en trends (5) Opvolgingsaudit DG Controle (2017) 77 niet-conformiteiten opgevolgd waarvan 64 afgesloten, 5 open, 6 in uitvoering en 2 geherformuleerd Opvolgingsaudit DG Controlebeleid (2017) 125 niet-conformiteiten opgevolgd waarvan 91 afgesloten, 7 open, 19 in uitvoering en 8 geherformuleerd Jaar Aantal nagekeken Aantal open na opvolging Aantal lopende na opvolging Aantal afgesloten Aantal geherformuleerd 2013 336 9 51 271 5 % 2,7 15,2 80,6 1,5 2014 215 8 21 175 11 3,7 9,8 81,4 5,1 2015 238 4 41 180 13  % 1,7 17,2 75,6 5,5 2016 137 15 107 10,9 78,2 2017 236 36 177 10 5,51 15,25 75,0 4,24

3. Externe kijk op het auditgebeuren Federale Interne Auditdienst (FIA): Verantwoordelijke van de FIA: Ann Schoubs Integratie van het FAVV vanaf 1 januari 2018 Protocol FAVV – FIA in ontwerpfase Externe audits ISO 17020 BELAC : 1 NC B  de beoordeling van de conformiteit met een normeis was opgenomen in de auditdoelstellingen maar in het auditverslag was er geen auditbevindingen die verbonden was aan deze normeis ISO 9001 Vinçotte : geen NC of MTV voor het auditgebeuren

4. Toekomst Protocol FIA – FAVV Uitvoering van 2 audits op vraag van voogdijminister Auditscope = Algemene werking, organisatie en structuur van het FAVV (Governance) Gestart op 14 juni 2018 Uitgevoerd door PWC en FIA Auditscope = Programmatie, planning, uitvoering en rapportering van de controles Timing: juli?

5. Vragen