Actuele stuurinformatie over financiële positie, resultaat en relaties tussen productie en kosten Linze Dijkstra PricewaterhouseCoopers
Bron: benchmark gehandicaptenzorg 2006 Integraal benchmarkanalysemodel
Totaalscore financiële prestaties Nettoresultaat (AWBZ) zorg Financiële positie (budgetratio) Margeanalyse 20% 30% 50% verhouding eigen vermogen en risicobudget verhouding netto- resultaat t.o.v. netto-omzet relatie kosten en productie per dienstengroep gapanalyse intramurale zorg Identificeren good practices
Gapanalyse intramurale zorg Wonen Kosten Huidig budget intramurale zorg Dagbesteding Kosten Behandeling Kosten Cliënten per ZZP per grondslag CTG- tarief per ZZP X = Nieuw budget intramurale zorg Budgetverschil Referentie- groep Marge o.b.v. oude bekostiging Margeverschil o.b.v. nieuwe bekostiging
Planning Gapanalyse intramurale zorg Aanleveren voorlopige gegevens derde kwartaal 2006 in afstemming op planning project zorgzwaartebekostiging Resultaten beschikbaar najaar 2006 Benchmarkresultaten Aanleveren gegevens in periode januari tot en met april 2007 voor zomer 2007 eerste resultaten (jaardocument) en na zomer integraal rapport
Aanleveren gegevens Voorlichtingsbijeenkomst voor controller/HEAD (invuller) U ontvangt een invulinstructie en vragenlijst in de vorm van een Excelapplicatie U vult de vragenlijst in, ondersteund door een supportdesk U voert een ‘zelfcontrole’ uit met behulp van de geprogrammeerde redelijkheids- en verbandscontroles Een PwC-accountant controleert de aangeleverde gegevens en valideert die samen met de instelling De gevalideerde gegevens worden verwerkt in de benchmarkdatabase
Ten slotte Het invullen van de vragenlijst kost 5 tot 7 dagen We zorgen samen met een groep controllers voor herkenbare en uniforme definities De definities sluiten aan op het jaardocument zorg Analyse en daarmee ook gegevensuitvraag op het niveau van dienstengroep per deelsector