Audit van de OCMW's in het kader van de door de POD MI gesubsidieerde materies.

Presentatie over: "Audit van de OCMW's in het kader van de door de POD MI gesubsidieerde materies."— Transcript van de presentatie:

1 Audit van de OCMW's in het kader van de door de POD MI gesubsidieerde materies

2 CONTEXT - KADER Het optimaliseren van de interne processen van de OCMW’s: Deze processen stellen ons onder andere in staat om preventief te werk te gaan ten opzichte van fraude.

3 DOELSTELLINGEN VAN DE AUDIT Analyseren: het beheer en de uitvoering van de processen in verband met de materies die gesubsidieerd worden door de POD MI; het beheer en de uitvoering van de interne controle in verband met deze processen.

4 DOELSTELLINGEN VAN DE AUDIT Aanbevelingen doen: het beheer en de uitvoering van de processen verbeteren; het beheer en de uitvoering van de interne controle verbeteren.

5 DOELSTELLINGEN VAN DE AUDIT Deze analyses en aanbevelingen moeten er, op termijn, voor zorgen dat: de OCMW's geholpen worden bij het invoeren/verbeteren van de beheersprocessen. het goede beheer van de subsidies van de federale Staat gewaarborgd wordt; aan iedereen de fundamentele sociale rechten op een duurzame en rechtvaardige manier worden gewaarborgd, eerste missie van de POD MI.

6 MATERIES WAAROP DE AUDIT BETREKKING HEEFT Recht op maatschappelijke integratie Wet van 2/04/1965: - Equivalent leefloon; - Medische kosten Stookoliefonds Fonds voor participatie en sociale activering Sociaal Fonds Gas en Elektriciteit

7 PROCESSEN WAAROP DE AUDIT BETREKKING HEEFT

8

9 METHODE 1. Voorbereiding door het OCMW 2. Voorbereiding door de auditeur 3. Bezoek 4. Verslag 5. Opvolging

10 METHODE Voorbereiding door het OCMW: Ontvangen van vragen en tabellen;  Doelstellingen van de processen  Partijen die deelnemen aan de processen  Tools  Risico's  Beheer van de informatie Aan te vullen; Terug te sturen naar de auditeur.

11 METHODE Voorbereiding door de auditeur: Analyse van de voorbereiding van het OCMW; Verzamelen van de informatie van de POD MI: Inspectieverslagen, eventuele klachten, kwaliteitscontrole van de multifunctionele attesten, …; Vergelijking van de gegevens OCMW / POD MI.

12 METHODE Bezoek: Bespreking van de voorbereidingen; Controle ter plaatse door raadpleging van de stukken, individuele en collectieve gesprekken,... Bespreking van de verbeterpistes; Keuze van de prioriteiten; Bepalen van het actieplan.

13 METHODE Verslag: Vaststellingen; Analyse; Aanbevelingen; Actieplan.

14 METHODE Opvolging: Verslag 1 ste audit Uitvoering van het actieplan Nieuwe vaststellingen Nieuwe prioriteiten Nieuw actieplan

15 VRAGEN ? ? ?