1 COVER: Selecteer het grijze vlak hiernaast met rechtsklik & kies ‘change picture’ voor een ander beeld of verwijder deze slide & kies in de menubalk.

Presentatie over: "1 COVER: Selecteer het grijze vlak hiernaast met rechtsklik & kies ‘change picture’ voor een ander beeld of verwijder deze slide & kies in de menubalk."— Transcript van de presentatie:

1 1 COVER: Selecteer het grijze vlak hiernaast met rechtsklik & kies ‘change picture’ voor een ander beeld of verwijder deze slide & kies in de menubalk een nieuwe cover in ‘New Slide’

2 BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING Donderdag 11 december 2014 Kantoren Leiedal

3 INTERCOMMUNALE LEIEDAL 2. Begroting 2015 3

4 Verkochte ha/geschatte ha INTERCOMMUNALE LEIEDAL 4 Uitgangspunten inkomsten 2015

5 Verkochte ha/geschatte ha INTERCOMMUNALE LEIEDAL 5

6 eigen/vreemd vermogen INTERCOMMUNALE LEIEDAL 6

7 3. Gemeentelijke bijdrage in de werkingskosten voor 2015 Financiële situatie vennoten Geen indexatie 2,49 euro/inwoner INTERCOMMUNALE LEIEDAL 7

8 uitgangspunten uitgaven gewone werkingskosten 2014-2019 GEMIDDELDE PERIODE 2008-2013 BEGROTING 2014 BEGROTING 2019 personeel3.424.6523.242.0003.758.000 pensioenen statutairen45.250135.000149.000 kosten eigen aan instituut226.369213.000235.000 algemene werkingskosten446.829460.000508.000 kosten externen118.446110.000 afschrijvingen170.456210.000 totaal4.432.0024.370.0004.970.000 INTERCOMMUNALE LEIEDAL 8

9 Samenvatting GEWONE werkingskosten BEGROTING 2014 BEGROTING 2015 BEGROTING 2019 personeel3.242.0003.200.000 3.758.000 pensioenen statutairen135.000138.000 149.000 kosten eigen aan instituut213.000(*)220.000 235.000 algemene werkingskosten460.000470.000 508.000 kosten externen(*)110.00095.000 110.000 afschrijvingen210.000 totaal4.370.0004.333.000 4.970.000 INTERCOMMUNALE LEIEDAL 9

10 10 Samenvatting GEWONE werkingskosten

11 Uitgangspunten uitgaven Bijzondere externe werkingskosten 2014-2019 GEMIDDELDE 2008-2013 BEGROTING 2014 BEGROTING 2019 gewone werkingskosten4.432.0004.370.0004.970.000 bijzondere externe werkingskosten 880.773715.000790.000 totaal 5.312.7735.085.0005.760.000 INTERCOMMUNALE LEIEDAL 11

12 Samenvatting bijzondere externe werkingskosten BEGROTING 2014 BEGROTING 2015 BEGROTING 2019 streekontwikkelings- projecten 200.000160.000200.000 andere regionale projecten 515.000310.500590.000 algemeen totaal715.000470.500790.000 INTERCOMMUNALE LEIEDAL 12

13 Uitgangspunten inkomsten/uitgaven 2014-2019 2014 GEWONE WERKINGSKOSTEN BIJZ. EXT. WERKINGS- KOSTEN TOTAAL% Kosten4.370.000715.0005.085.000100 Financieringsbronnen A. Toerekening aan eigen realisatie130.000- 2,56 B. Marge uit verkopen2.072.000385.0002.457.00048,32 C. Betaalde opdrachten813.500117.500931.00018,31 D. Subsidies260.500212.500473.0009,3 E. Bijdragen gemeenten690.000- 13,57 F. Diverse eigen inkomsten404.000- 7,94 INTERCOMMUNALE LEIEDAL 13 2019 GEWONE WERKINGSKOSTEN BIJZ. EXT. WERKINGS- KOSTEN TOTAAL Kosten4.970.000790.0005.760.000 Financieringsbronnen A. Toerekening aan eigen realisatie144.000- B. Marge uit verkopen2.432.000425.0002.857.000 C. Betaalde opdrachten898.000130.0001.028.000 D. Subsidies288.000235.000523.000 E. Bijdragen gemeenten762.000- F. Diverse eigen inkomsten446.000-

14 Samenvatting INKOMSTEN/UITGAVEN 2015 2015 GEWONE WERKINGSKOSTEN BIJZ. EXT. WERKINGSKOSTEN TOTAAL Kosten4.333.000470.5004.803.500 Financieringsbronnen A. Toerekening aan eigen realisatie 118.000 B. Marge uit verkopen2.048.000244.0002.292.000 C. Betaalde opdrachten700.000108.000808.000 D. Subsidies360.000118.500478.500 E. Bijdragen gemeenten 695.000 F. Diverse eigen inkomsten 412.000 INTERCOMMUNALE LEIEDAL 14

15 INTERCOMMUNALE LEIEDAL 15 Samenvatting Kosten/FINANCIERINGSBRONNen