Watersport Vereniging Ouderkerkerplas Business case Versie 1.5 21 september 2010.

Presentatie over: "Watersport Vereniging Ouderkerkerplas Business case Versie 1.5 21 september 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Watersport Vereniging Ouderkerkerplas Business case Versie 1.5 21 september 2010

2 Achtergrond Surfvereniging Ouderkerkerplas en zeilclub Ouderkerkerplas hebben besloten om samen te gaan in een nieuwe vereniging; watersportvereniging Ouderkerkerplas Surfvereniging Ouderkerkerplas is opgericht 1991 en heeft als doelstelling:  Beoefening en bevordering plankzeilsport  Bevordering en bescherming van natuurlijke milieu in, op en aan het water waarop geplankzeild kan worden. Zeilclub Ouderkerkerplas is opgericht in 2010 en heeft als doelstelling:  Beoefening en bevordering zeilsport voor de jeugd en volwassenen  Plezier in zeilen staat voorop, maar ook wedstrijdzeilen voor hen die hier interesse in hebben. 14-7-20142

3 Ambities Watersportvereniging Ouderkerkerplas (“WVO”) combineert de doelstellingen en ambities van de surf en zeilclub om te komen tot vereniging voor met name de jeugd van gemeente Ouder-Amstel en omgeving (Amstelveen, Amsterdam ZO en Abcoude). Plezier in zeilen en surfen staat voorop, maar we zullen ook wedstrijdsport aanbieden aan leden die hier interesse in hebben. Naast de jeugd zal er plaats zijn voor volwassen om de eerste beginselen van het zeilen en/of surfen te leren, dan wel recreatief te zeilen of surfen. Verder zal er een speciale afdeling zijn die gehandicapten zeilen zal faciliteren. Hierbij gaat het om met name kinderen met een verstandelijke beperking. 14-7-20143

4 Ambities -2- Zowel de surf- als de zeillessen zullen worden gegeven door eigen kader. De WVO zal zich aansluiten bij het Watersportverbond en CWO gecertificeerde lessen verzorgen. Het zeil- en surf seizoen is van 15 april tot 15 oktober. Tijdens het seizoen zullen er diverse activiteiten plaatsvinden, zoals zeil- en surflessen, jeugdkampen, wedstrijden, schooldagen etc. Op het terrein zal de mogelijkheid worden gecreëerd voor leden om hun eigen surfplank of open-boot te stallen. 14-7-20144

5 Animopeiling zeilen De zeilclub hield haar 1e animopeiling begin april 2010 obv van een email naar ongeveer 200 email adressen. Na 1 week toonde 97 kinderen in de leeftijd 6 t/m 15 jaar interesse in zeilen op de Ouderkerkerplas. Na twee weken 130 en momenteel hebben we een lijst van meer dan 200 kinderen. Deze groep kinderen vertegenwoordigen 123 gezinnen. Waarvan ongeveer 80-85% woonachtig is in Ouder-Amstel. 14-7-20145

6 Ledenbestand surfclub De surfvereniging heeft momenteel 38 leden Hiervan zijn 25% in de leeftijdscategorie 10 t/m 18jr De verwachting is dat er in 2011 24 kinderen zullen deelnemen aan de surflessen 14-7-20146

7 De vloot De WVO zal een aantal boten en surfplanken in beheer nemen. Deze zullen gebruikt worden voor de lessen en leden kunnen ze ook lenen. Het volgend varend materiaal zal worden aangeschaft: – Optimisten (trainingsuitvoering) 6 stuks – Optimisten (wedstrijduitvoering) 6 stuks – Laser Pico 4 stuks – Splash 5 stuks – Valk 2 stuks – Star Board surfplanken 6 stuks 2 rescueboten met electromotor Splash Valk Laser Pico Optimist 14-7-20147 Star Board

8 Samenwerking Met de andere watersportverenigingen (watersportvereniging Ouder-Amstel en RK&ZV De Amstelgeuzen) is een platform gecreëerd om te komen tot een eenduidige visie over watersport binnen de gemeente Ouder-Amstel (Maritiem Platform Ouder- Amstel, (“MPOA”) Doelstellingen: – Bevorderen kennismaking diverse watersporten – Gezamenlijke accommodatie – Organisatie wedstrijd-, les en speelmiddagen Andere (watersport)verenigingen in Ouder-Amstel zullen gebruik kunnen maken van de faciliteiten aan de Ouderkerkerplas. Hierover zullen binnen het platform afspraken worden gemaakt. 14-7-20148

9 Samenwerking II Een zeilcompetitie met zeilvereniging De Poel (Amstelveen) en zeilvereniging Gaasperplas (A’dam ZO) is een van de mogelijke vormen van samenwerking met andere zeilverenigingen in de buurt. WVO is een samenwerking aangegaan met KR&ZV De Hoop (Amsterdam) op het gebied van zeil- en surflessen voor de jeugd. De vorige pagina geeft aan dat een bredere rol voor het clubhuis, tot de mogelijkheden behoort, hierbij valt te denken andere sportverenigingen zoals skeelers, wielrennen, maar ook activiteiten gedurende het winterseizoen zoals natuur/vogel observatie. 14-7-20149

10 Planning 2010 - 2014 2010 – Tweetal series zeillessen georganiseerd. (in het totaal 90 deelnemers) – Oprichting Maritiem Platform Ouder-Amstel (MPOA) – Oprichting watersport vereniging Ouderkerkerplas 2011 − Bouw watersportcentrum − Aanschaf eerste deel van vloot − Start zeil- en surflessen voor leden, jeugdkamp, schooldag, etc − Opleiding eigen trainers 14-7-201410

11 Planning 2010 - 2015 2012 − Toetsen huidige beleid en samenwerking binnen MPOA − Start planning voor gehandicapten zeilen − Zeil- en surflessen door eigen kader − Onderlinge wedstrijden met naburige watersportverenigingen − Testmiddagen met importeurs 2013 − Aanschaf vloot gehandicapten zeilen − Aanschaf tweede deel van vloot (oa wedstrijdboten voor jeugd) − CWO gecertificeerd zijn van de vereniging 14-7-201411

12 Planning 2010 - 2014 2014 – Deelname aan officiële KNWB zeil- en surfwedstrijden door eigen jeugd – Uitstippelen beleid 2016+ 14-7-201412

13 Watersportcentrum Ouderkerkerplas In het watersportcentrum Ouderkerkerplas zal opslag ruimte beschikbaar zijn voor leden van WVO (surfen en zeilen). De geschatte oppervlakte van het stenen verenigingsgebouw is: 200m 2 (nokhoogte van 7m en goothoogte van 3,50) Daarnaast maken we gebruik van een bijgebouw voor opslag van zeil en surf materiaal plus wedstrijd/toezicht toren: 75m 2 Een voorbeeld van het clubhuis is het clubhuis van WV De Pettelaer (zie pagina 17&18 voor meer informatie over deze vereniging) 14-7-201413

14 situatie schets watersportcentrum Ouderkerkerplas 14-7-201414

15 Locatie van het gebouw De locatie van het clubgebouw op de landtong – en niet op de huidige locatie van de surfclub - is een bewuste keuze; de huidige plek van de surfclub voldoet niet voor zeilen. Het biedt een veilige manier van zeilen voor kinderen aan door het windluwe en besloten water aan de rechterzijde van de landtong Het biedt – door de twee zijden van de landtong - bij verschillende windrichtingen mogelijkheden voor kinderen om eenvoudig en veilig vanaf de drijvende stijgers met een bootje te vertrekken en weer terug te keren Een open plek biedt veel minder kans/aanleiding tot vandalisme dan een verborgen locatie Nader uitwerking is nodig t.a.v. de beveiliging en de wijze waarop een eventueel hek – ter beveiliging van de open zeilboten die op de kant liggen - zodanig kan worden ingepast dat het zo min mogelijk een storend element is in de omgeving en de openbare toegang tot de landtong zo weinig mogelijk wordt aangetast 14-7-201415

16 Uitgangspunten financiële prognose Gezinscontributie: € 125,- /jaar – # leden: 62 (jr. 1); 93 (jr. 2); 125 (jr. 3) Stallingsgeld boten: gemiddeld € 75,- – # gestalde boten: 30 (jr. 1); 70 (jr. 2); 100 (jr. 3) Stallingsgeld surfplanken: € 90,- /jr – # surfplanken: 35 (jr.1=huidige bezetting); 40 (jr.2); 40 (jr. 3) Zeillessen: 2011 geen opbrengsten omdat dit zal worden uitbesteed aan zeilschool Vinkeveen Terrein: 650m 2 waarvan 500m 2 bootopslag en 150m 2 overige ruimte 14-7-201416

17 Investeringsbegroting InvesteringBedragAfschrijving Clubhuis incl. stallingsruimte € 165.000,0030 jr Boten/planken als beschreven € 75.000,006 jr Geschikt maken van terrein € 12.250,0010 jr Aanleg drijvende steigers, boothelling € 15.000,0010 jr 5% overige € 13.362,0010 jr 10% onvoorzien € 28.061,0030 jr Totale investering € 308.673,00 *) bedrag is exclusief: aanleg nutsvoorzieningen, hekwerk, aanleg toegangsweg en beschoeiing / deze investering wordt gedaan door Groengebied en verhuurd aan WVO voor € 4.500,- per jaar *) Financieringsopzet 25% dmv (product)sponsoring 25% dmv uitgifte renteloze obligaties na 3 jaar jaarlijks uit te betalen in 10 jaar 50% dmv aflossingsvrije hypotheek (6%) 14-7-201417

18 Winst/verlies prognose Opbrengstenjaar 1jaar 2jaar 3 Contributie € 7.812,00 € 11.718,00 € 15.625,00 Liggelden € 5.500,00 € 8.300,00 € 11.100,00 Zeillessen € - € 6.250,00 € 12.500,00 Verhuur van boten € 3.750,00 € 5.000,00 € 7.500,00 Overige inkomsten € 1.312,00 € 1.968,00 € 2.625,00 Sponsoring € 2.500,00 Totale opbrengsten € 20.874,00 € 35.736,00 € 51.850,00 Vaste kosten Hypotheekrente € 9.260,00 Afschrijving boten (6jr) € 24.328,00 Huur Groengebied € 1.900,00 Overige € 7.500,00 Onderhoudskosten € 3.000,00 € 3.300,00 Totale kosten € 48.588,00 Winst/verlies-/- € 25.114,00-/- € 10.252 € 5.862,00 Cashflow -/- € 786,00 € 14.076,00 € 30.190,00 14-7-201418

19 Voorbeeld vergelijkbare watersport vereniging In Den Bosch bestaat sinds 1972 WV De Pettelaer, gelegen aan een zandafgraving welke de helft is van de Ouderkerkerplas Kerngegevens – 500 leden, waarvan 350 kinderen – Jaarlijks volgen 100 kinderen zeilcursussen en sinds kort surflessen – Alle cursussen worden door eigen kader gegeven obv CWO – Leden nemen deel aan officiële zeilwedstrijden, zelfs WK en EK’s – Ongeveer 100 ligplaatsen voor leden – Door goede trainingsmogelijkheden komen leden uit weide omtrek Meer info: www.wvdepettelaer.nlwww.wvdepettelaer.nl 14-7-201419

20 WV De Pettelaer 14-7-201420 Locatie: Zuiderplas Den Bosch

21 WV De Pettelaer - clubhuis 14-7-201421 Uitzicht vanaf de haven Voor aanzicht clubhuis Binnen recreatiedeel Berging Uitzicht vanuit clubhuis