Radstake III, 19 november 2007 Naar een scenariokeuze.

Presentatie over: "Radstake III, 19 november 2007 Naar een scenariokeuze."— Transcript van de presentatie:

1 Radstake III, 19 november 2007 Naar een scenariokeuze

2 Wat is Zero Sum? (zoals uitgewerkt in bijlage C2) Beheersmatige takenVoorstel A1Streekarchivariaatwel A2Nazorg stortplaatswel, tot 2019 AfbouwtakenVoorstel B3Slachtofferhulpniet, naar VNOG B4Euregiowel tot 2009 B5SEOwel tot 2009 B6NME-centrawel tot 2009 C7Afvalverwerkingwel tot 2012 C8Gevelisolatiewel tot 2010 C9Vowasseneducatieuitbesteden C10Woningbouw (BWS)uitbesteden D11Services aan derdenwel, tot einde contract D12Services aan gemeentenwel, tot einde contract D13Werkgeversrolniet D14CVV-afwikkelingniet

3 Zero Sum (vervolg) OverlegVoorstel E 15 Regiocontractwel E 16 TROPwel E 17 Overige overleggenniet, invulling Programmateam E 18 Overlegpartner vakberadenniet, invulling Programmateam

4 Strategische kerntaken Formatie in fte’s Iswordtverschil Leiding Secretaris1,00 0 Programma’s en operaties Communicatie, externe relaties, Regiocontract2,001,50- 0,50 Programmamanagement (4 p’s)3,803,00- 0,80 Programmaondersteuning (4 p’s)3,723,00- 0,72 Ondersteuning Secretariaat1,40 0 Interne ondersteuning11,703,00- 8,70 Formatie strategische kerntaken (minimumvariant) 23,6212,90- 10,72

5 Varianten strategische kerntaken Formatie in fte’s Aanvulling middenvariant Iswordtverschil Programmamanagement (2 progr.’s)1,00+ 1,00 Programmaondersteuning (2 progr.’s)1,00+ 1,00 Formatie strategische kerntaken middenvariant (6 programma’s) 23,6214,90- 8,72 Formatie in fte’s Aanvulling maximumvariant Programmamanagement (3 progr.’s)1,50+ 1,50 Programmaondersteuning (3 progr.’s)1,50+ 1,50 Formatie strategische kerntaken middenvariant (9 programma’s) 23,6217,90- 5,72

6 Beheersmatige kerntaken Formatie in fte’s Iswordtverschil Overige taken (wettelijk) Streekarchivariaat8,40 0 Stortplaats0,40 0 Formatie beheersmatige kerntaken8,80 0

7 Afbouwtaken Formatie in fte’s Overige taken (termijngebonden) Iswordtverschil Subsidies0,08 0 Contracten Afvalverwerking0,20 0 Gevelisolatie0,10 0 BWS0,400- 0,40 Servicetaken/lopende projecten Plattelandshuis1,310- 1,31 Handhaving0,90 0 Regionaal archeoloog1,00 0 Externe veiligheid1,00 0 Waterambassadeur0,80 0 Formatie afbouwtaken5,794,08- 1,71

8 Begroting koerstraject KostenFTEBijdrage per inwoner Minimumvariant Leiding en bestuur200.3121,00 Programma’s en operaties576.1637,50 Ondersteuning525.6854,40 Vaste bijdrage strategische kerntaken minimumvariant (4 programma’s) 1.302.16012,90€ 4,33 Aanvulling middenvariant Programma’s en operaties160.2312,00 Vaste bijdrage strategische kerntaken middenvariant (6 programma’s) 1.462.39114,90€4,86 Aanvulling maximumvariant Programma’s en operaties 240.346 3,00 Vaste bijdrage strategische kerntaken maximumvariant ( 9 programma’s) 1.702.73717,90€5,66

9 Begroting Koerstraject (vervolg) KostenFTEBijdrage per inwoner Beheersmatige kerntaken Overige taken (wettelijk) Streekarchivariaat660.8708,40€ 2,20 Stortplaats00,40 Vaste bijdrage beheersmatige kerntaken660.8708,80€ 2,20 Afbouwtaken Overige taken (termijngebonden) Subsidies553.7690,08€ 1,84 Contracten43.1250,30€ 0,14 Lopende projecten65.0003,70€ 0,22 Overlegpartnerpm Tijdelijke bijdrage afbouwtaken661.8944,08€ 2,20

10 Inwonerbijdrage voor de verschillende varianten op een rij MinimumMiddenMaximumBijdrage Strategische kerntaken€ 4,33€ 4,86 € 5,66vast Beheersmatige kerntaken€ 2,20 vast Kerntaken€ 6,53€ 7,06€ 7,86 Afbouwtaken (*)€ 2,20 tijdelijk Totaal bijdrage per inwoner (afgerond) € 8,75€ 9,25€ 10,00 * Huidige inwonerbijdrage voor 2008 vóór taakstelling: € 10,87 Door taakstelling van € 1,12 blijft bijdrage gemeenten: € 9,75  Resultante koerstraject: taakstelling gerealiseerd waardoor toekomstige gebouwgebonden risico’s gemeenten wegvallen.

11 Hoe nu verder? •Bestuurlijk traject  19 november: scenariokeuze  januari 2008: formele besluitvorming in 8 gemeenteraden over: kernformatie, scenariokeuze en kosten, alsmede uitgangspunten WGR  april 2008: voorstel tot wijziging Gemeenschappelijke Regeling •Organisatorisch traject  voorgenomen besluit tot reorganisatie DB 28/11  concept sociaal plan

12 De scenario’s op een rij Scenario’sDe programma’s van de SA (geprioriteerd) 1 2 3 Duurzame economie Vrijetijdseconomie Mobiliteit Regiomarketing Sociale samenhang Natuur, landschap en water Shared services Klimaat en leefomgeving Demografische ontwikkeling

13 De strategische agenda in relatie tot het Regiocontract Scenario’sDe programma’s van de SA (geprioriteerd) De programma’s van het Regiocontract (willekeurige volgorde) 1 2 3 Duurzame economieSociale samenhang Vrijetijdseconomie MobiliteitDuurzame economie RegiomarketingKlimaat en leefomgeving Ontsluiting Achterhoek Sociale samenhang Natuur, landschap en water Shared services Klimaat en leefomgeving Demografische ontwikkeling