De doorontwikkeling van de P&Cyclus

Presentatie over: "De doorontwikkeling van de P&Cyclus"— Transcript van de presentatie:

1 De doorontwikkeling van de P&Cyclus
Sturen mbv Dashboards De doorontwikkeling van de P&Cyclus

2 Uitgangspunt: meten = weten = kunnen sturen
1. Welk onderwerp? 2. Welke indicator? 3. Welke norm? ?

3 Voorbeeld dashboard 3

4 Begroting gemeente Landerd en de P&C-cyclus
SMART ? AMORE ? MAGIE? Beïnvloedbaar ? Stuurbaar ?

5 Uitgangspunten Betere informatie Actuelere informatie
Snellere informatie Minder informatie Stuur- in plaats van verantwoordingsinformatie.

6 Welke niveaus van sturing
Gemeenteraad College van B&W Managementteam Afdelingshoofd

7 Gewenste situatie rondom dashboards in Landerd:
Maximaal 10 indicatoren voor de raad, 10 voor het college en 10 voor het MT; Het dashboard moet een stuurinstrument zijn en relaties hebben met de programmabegroting; Het dashboard inclusief de indicatoren moet eenvoudig zijn en een goede visuele vormgeving hebben Over de stand van zaken van de indicatoren wordt iedere maand gerapporteerd (met uitzondering van de zomermaanden; 10 per jaar). 1 week na de betreffende maand dient de informatie beschikbaar te zijn. In week 3 gaat de informatie naar de raad.

8 Indicatoren raad Stand van zaken bezuinigingen Uitgaven WMO
Uitgaven WWB Uitgaven Leerlingenvervoer Resultaat Grondexploitaties Planning Project Kindcentrum Zeeland Planning Centrum Schaijk Planning Voederheil Planning LOG Graspeel Planning ITC

9 Indicatoren college B&W
Stand van zaken onderzoeken samenwerking Stand van zaken bezuiniging bedrijfsvoering Stand van zaken organisatieaanpassing Uitvoering handhavingprogramma Bestemmingsplan buitengebied Actualisatie alle bestemmingsplannen Uitvoering WMO: verdere detaillering Uitvoering WWB: in- en uitstroom Op termijn gemeenschappelijke regelingen Op termijn beleidsgestuurde productsubsidiëring

10 Indicatoren managementteam
Stand van zaken P-budget Ziekteverzuim Stand van zaken opleidingen Budgetwaking organisatieaanpassing Planning I & A plan Planning Implementatie website Planning ICL Planning implementatie Dimpact Planning implementatie DMS Planning aanpassing huisvesting

11 Verantwoordelijke manager ? Opdrachtgever ?
Onderwerp ? Korte beschrijving ! Waar wil je op sturen? Resultaat Geld Tijd Planning Risico’s Anders……… Sturen op welk kengetal: Resultaat: Geld: Planning: Welke info ? Frequentie ? Kengetal 1 en norm: Kengetal 2 en norm: Kengetal 3 en norm: Kengetal 4 en norm: Toelichting: Risicoprofiel:

12 Sturen m.b.v. set Dashboards

13 Voorbeeld Kindcentrum Zeeland

14 Vervolg Voor eind 2011 vulling van de dashboards.
September 2011 voorlichting aan de raad. Vanaf januari 2012 start aanpassing van de programmabegroting 2013 met de ervaringen uit de dashboardplanning.