Planning en BBC Meer doen met BBC en de opmaak van een omgevingsanalyse richting 2018-2019 Congres ‘Bestuurskracht voor en door plattelandsgemeenten’

Presentatie over: "Planning en BBC Meer doen met BBC en de opmaak van een omgevingsanalyse richting 2018-2019 Congres ‘Bestuurskracht voor en door plattelandsgemeenten’"— Transcript van de presentatie:

1 Planning en BBC Meer doen met BBC en de opmaak van een omgevingsanalyse richting Congres ‘Bestuurskracht voor en door plattelandsgemeenten’ Leuven, 8 juni 2017 Geert Mertens, Adviseur ABB

2 Situering en concept

3 Verkiezingen 2018 Verkiezingsprogramma’s Bestuursakkoord = compromis
Keuzes maken, prioriteiten bepalen, accenten leggen Behoeften inschatten Beleid plannen, bepalen, uitvoeren, opvolgen, evalueren Spontaan beleid Planmatig beleid: meerjarige beleidsvisie BBC = concept en instrumentarium

4 Strategische planning BBC
Strategie Financieel evenwicht ? Beleidsdoel- stellingen Verantwoordelijken Input (Middelen) Activiteiten (Actieplannen) Output (Resultaat) Effecten Algemene financiering Financiële vertaling Omgeving

5 Beleids- en Beheerscyclus (BBC)
Planning Uitvoering Evaluatie Beleidscyclus & Financiële cyclus Beheerscyclus Taakstelling, delegaties, monitoring, beheersrapporten, Management informatiesysteem, …

6 De beleidsrapporten Beleidscyclus wordt vastgelegd in beleidsrapporten
Meerjarenplan (en aanpassingen) Budget (en budgetwijzigingen) Jaarrekening Beleidsrapporten Informatiebehoeften hoofdgebruikers: raadsleden Informatie hoofdlijnen: prioritaire beleidsdoelstellingen Sterke koppeling beleid – financiële gevolgen

7 Infobehoeften raadsleden
Planningsfase Bepaling van het beleid Wat willen we bereiken (resultaat of effect)? Wat gaan we daarvoor doen (actieplannen, acties)? Wat zijn de financiële gevolgen (ontvangsten en uitgaven)? Hoe gaan we dat financieren? Autorisatie (toekenning van kredieten)

8 Infobehoeften raadsleden
Evaluatiefase Evaluatie van het beleid Wat hebben we bereikt (resultaat of effect)? Wat hebben we daarvoor gedaan (actieplannen)? Wat zijn de financiële gevolgen (ontvangsten en uitgaven)? Hoe hebben we dat gefinancierd Evaluatie van de autorisatie

9 Meerjarenplan 2020 - 2025 Dynamisch beleidsmatig meerjarenplan
Uitgangspunten blijven maar context wijzigt (Voorontwerp) decreet lokaal bestuur (DLB) BBC-evaluatie Ervaringen en lessen vorige cyclus Haal meer uit BBC en gebruik het als vinger aan de pols Gebruik BBC als werk- en kwaliteitsinstrument Belang omgevingsanalyse en planningsproces Dynamisch beleidsmatig meerjarenplan

10 Overzicht en achtergrond belangrijkste geplande bijsturingen

11 1 decreet lokaal bestuur 2019
Politieke en ambtelijke integratie gemeente – OCMW 1 geïntegreerd meerjarenplan Meer ruimte voor lokale autonomie Keuzevrijheden presentatie strategisch beleid Kredietbewaking minder op voorgrond en soepeler Inperking en vereenvoudiging regels Minder procedures, minder en eenvoudiger schema’s Vereenvoudiging bestuurlijk toezicht

12 Evaluatie BBC Concept en fundamenten behouden
1 systeem voor alle lokale besturen Meerjarenplanning vanuit omgevingsanalyse Resultaatsgerichte denken (doelstellingen) centraal Koppeling inhoudelijke en financiële informatie Financieel evenwicht

13 Evaluatie BBC Bijsturing voor concrete knelpunten
Beleidsrapporten toegankelijker voor raadsleden Meer concrete info voor raadsleden Minder schema’s, minder complex en technisch Bijkomende indicatoren financieel evenwicht Informatief, geen bijkomende normen Geconsolideerd Kredietbewaking op hoger niveau

14 Belangrijkste bijsturingen
Integratie budget in meerjarenplan 3 beleidsrapporten Meerjarenplan Aanpassingen meerjarenplan Jaarrekening 1 geïntegreerd meerjarenplan voor gemeente en OCMW 1 doelstellingenboom 1 financieel evenwicht

15 Belangrijkste bijsturingen
Meer info over prioritaire acties en actieplannen Keuzevrijheden presentatie beleidsrapporten Acties of actieplannen in strategische nota Cijfers in strategische of financiële nota Kredieten Via meerjarenplan Apart voor gemeente en OCMW Niet meer via beleidsdomeinen en investeringsrubrieken Meer autonomie: verhogen autorisatieniveau

16 Belangrijkste bijsturingen
Uniforme en leesbaardere schema’s Minder technisch, bv. AFM Van 32 naar 13 schema’s Bijkomende info in toelichting en documentatie Indeling prioritair beleid – overig beleid geherdefinieerd Prioritaire beleidsdoelstellingen Niet-prioritaire beleidsdoelstellingen Verrichtingen niet in beleidsdoelstellingen vertaal Beleidsdomeinen nog enkel in toelichting

17 Belangrijkste bijsturingen
Financieel evenwicht Behoud huidige normen Bijkomende indicatoren Gecorrigeerde AFM Financieel evenwicht op geconsolideerde basis Investeringen Geen verbinteniskredieten meer: transactiekredieten Meerjarig overzicht investeringsprojecten in toelichting Geen investeringsenveloppen voor kredietbewaking

18 Belangrijkste bijsturingen
Overdracht transactiekredieten investeringen Principe behouden Niet langer automatisme Jaarlijkse beslissing uitvoerend orgaan Uiterlijk 31 maart N+1

19 Belangrijkste bijsturingen
Opvolgingsrapportering voor raadsleden Timing bepaald door raad Minstens 1x per jaar Voor eind september over 1e semester Klemtoon op beleidsmatige luik Stand van zaken uitvoering prioritaire acties Ook financieel Belangrijke wijzigingen basisinformatie laatste MJP Financiële risico’s, grondslagen en assumpties MJP

20 Haal meer uit BBC en de omgevingsanalyse

21 Haal meer uit BBC Organiseer en systematiseer het planningsproces
Omgevingsanalyse = fundament strategisch MJP en beleid Gebruik het meerjarenplan als beleidsmatig instrument Gebruik BBC als werk- en kwaliteitsinstrument Gebruik BBC voor uitbouw managementrapportering Organiseer voldoende eigenaarschap in BBC

22 Uitgangspunten omgevingsanalyse
Basis planmatige werking lange termijn Geen doel op zich, middel om in kaart te brengen Wat komt er op de gemeente af? Toekomstperspectieven? SWOT? Tijdig: voor de verkiezingsperiode Geen ‘verplicht nummer’ Interne en externe omgeving Systematiek van updating Inventariseer informatiebronnen Inventariseer beschikbare data en te verzamelen data

23 Omgevingsanalyse praktisch
Toekomstgerichte en inhoudelijke agenda (per werkgroep) Intern: zelfevaluatie (bv. VVSG- instrument, leidraad AV) Organisatie, personeel, communicatie Financieel Extern: bv. DESTEP-methode Demografisch Economisch Sociaal-cultureel Technologisch Ecologisch Politiek

24 Indicatoren - voorbeelden
Bevolkingsevolutie, leeftijdsstructuur, geografische karakteristieken, infrastructuur, enz. Alleenstaanden, gezinnen met en zonder kinderen Werkenden, werkzoekenden, activiteitsgraad Gemiddeld inkomen Aantal leefloontrekkers, uitkeringsgerechtigden Ruimtelijke evoluties, verkavelingen Economische ontwikkelingen, KMO-zones, industrie Duurzaamheid gebouwen Mogelijkheden openbaar vervoer Aantal internetgebruikers

25 Indicatoren - voorbeelden
Politieke samenstelling, politieke plannen Gevolgen Vlaamse beslissingen (bv. subsidies) Belastingen Ontleners bib, sportclubs, cultuurevenementen Rioleringsgraad Veiligheidsgevoel, buurtproblemen Energiepeil woningen Aantal rusthuisbedden, plaatsen kinderopvang …. Link indicatoren en beleidsdoelstellingen

26 Omgevingsanalyse Organisaties hebben vaak de neiging de blik naar binnen te richten. Maar het uiteindelijke resultaat moet toch de blik naar buiten zijn: oog voor de behoeften van de burger, sterke partnerschappen en openheid naar een snel evoluerende wereld.

27 Omgevingsanalyse Bronnen: gebruik beschikbare data en informatie
Gemeentemonitor Financiële profielen Lokale statistieken Bestuurskrachtmonitor Thematische scans (bv. armoedemonitor) Vlaamse regionale indicatoren Herwerk waar nodig de data (bv. waarde APB en OOV per inwoner of 100 opcentiemen, schuld per inwoner) ….

28 Financiële profielen en gemeentemonitor
Omgevingsscanner per gemeente 200 indicatoren waarvan 50 survey- indicatoren BBC-data Andere centraal geregistreerde databanken Bevraging inwoners: ‘wat vind jij van je gemeente?’ Beschikbaar vanaf maart 2018 Co-productie ABB en SVR Lijst indicatoren: Financiële profielen per gemeente

29 Omgevingsanalyse Verzamel zelf ontbrekende gegevens
Eigen stuurbord en indicatoren GAS-sancties Zwerfvuil Subsidies … Monitoringssysteem: opvolging en update Niet alles leent zich tot meten of is nuttige info

30 Haal meer uit BBC Strategisch meerjarenplan 2020 - 2025
Beleidsmatig instrument Dynamisch Gezamenlijk product van politici en administratie Integraal beleidsplan Dienstverlening op maat van lokale behoeften Realistische doelstellingen (SMART) Accurate budgettering

31 Conclusies BBC-concept blijft behouden
Integratie gemeente – OCMW heeft impact Gebruik BBC als beleids- en werkinstrument Op maat van de gemeente

32