W E L K O m 8 december 2011 Bezoek gemeenteraadsleden

Presentatie over: "W E L K O m 8 december 2011 Bezoek gemeenteraadsleden"— Transcript van de presentatie:

1 W E L K O m 8 december 2011 Bezoek gemeenteraadsleden
Tytsjerksteradiel 8 december 2011 W E L K O m

2 Programma 15.00 – 15.15 uur – Inloop
15.15 – uur – Welkomswoord (mevr. C. Beerda, vz. OPO Furore) 15.20 – uur – Introductie Brede school de Drait (dhr. A. Tolsma, dir.) 15.30 – uur – Rondleiding 16.00 – uur – Tweede kop koffie 16.15 – uur – Powerpoint (dhr. J. Balkema, alg.dir. OPO Furore) 16.30 – uur – Powerpoint Onderwijs (dhr. J. Osinga, beleidsm. onderw. OPO Furore) Personeel (mevr. J. Maurits, beleidsm. P&O OPO Furore) Beheer (dhr. R. Rispens, beleidsm. finan. OPO Furore)

3 Onze missie: Leren door prima onderwijs met het accent op talent!

4 Bandbreedte……….. Kleine dorpsschool Brede school AZC

5 o.b.s. de Barte / MFC

6 Organogram Furore BESTUUR(1) GMR (3) WERKGROEPEN (5) DIRECTEUREN
PERSONEEL ONDERWIJS FINANCIËN BEHEER HUISVESTING DIRECTEUREN- BERAAD (6) GMR (3) WERKGROEPEN (5) DIRECTEUREN ALGEMEEN DIRECTEUR (2) ONDERSTEUNING (8) (Pers., Onderwijs,FBH) Hiërarchie Communicatie Intern beraad (7) M.R Voorzitters Overleg (4) Locaties (9)

7 Hoe staan onze scholen er voor:
School- ontwikkeling audits Alle Furorescholen In het basis- arrangement inspectie Management- overeenkomst met directeuren Voortgang- gesprekken Bestuurlijke monitoring, w.o. inspectiecriteria

8 Prognose 2009-2015 basisschoolleerlingen
Prognose ABF Research (d.d.2011): Terugloop bevolking 0-14 jaar in Friesland periode tot 2025: 10,3% Bron: Onderwijsverslag Inspectie, Vrielink, Jacobs en Hogeling, 2010

9 Onze kengetallen Scholen 2010 2011 T’ diel 1189 1183 S’land 2069 2049
Teldatum 1 oktober 2011 *) *) Excl. SBO It Heechhof, incl. AZC-leerlingen (Papilio: 53 ll’n, de Barte 32 ll’n) **) Instandhoudingsnorm leerlingen ***) Instandhoudingsnorm leerlingen Totaal aantal leerlingen 2010: Totaal aantal leerlingen 2011: Prognose 2015: 3095 Scholen 2010 2011 T’ diel 11 (6+5)**) 1189 1183 S’land 12 (6+6) ***) 2069 2049

10 De gemiddelde schoolgrootte
Op basis van de gemiddelde (bestuurlijke) schoolgrootte van 139 ll’n. kunnen momenteel de scholen, die zich onder de opheffingsnorm bevinden, open worden gehouden. Afhankelijk van (jaarlijks verschillende) afrondingen moeten we daarbij rekening houden met een ondergrens van tussen de 3104 en 3126 leerlingen op bestuursniveau.

11 Beleidsuitgangspunten OPO Furore i.h.k.v. krimp
Regionale spreiding van scholen Samenwerking: 1. PCBO 2. Furorescholen Huisvesting: Relatie leerling-daling  schoolgebouwen; Kindcentra/Ketenpartners : kansen! Wettelijke kader (daaruit voortvloeiend: financiële kader) is leidend; Bij sluiting school: OPO Furore adviseert, Gemeenteraad besluit;

12 Presentatie Personeel en Organisatie
Leeftijdsopbouw OPO Furore Functiemix

13 Leeftijdsopbouw peildatum 1-11-2011

14

15 Functiemix Definitie functiemix: Doelen:
De ‘functiemix’ is de verdeling van leraren (in voltijdbanen, fte’s) over de verschillende salarisschalen. Doelen: het bieden van carrièreperspectief in het leraarsberoep: je hoeft geen directeur meer te worden om meer te gaan verdienen; het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs door het formuleren van zwaardere functie-eisen aan LB-leraren; het verbeteren van de arbeidsmarktpositie van het basisonderwijs.

16 Doelstellingen PO sector en realisatie OPO Furore

17 De belangrijkste kengetallen
Kapitalisatiefactor Rentabiliteit Solvabiliteit Liquiditeit Weerstandsvermogen

18 Kapitalisatiefactor Berekening : Furore 2010 43 % Proloog 2008 35 %
Balans totaal -/- terreinen totale baten Bovengrens 35% Furore % Proloog %

19 Rentabiliteit Berekening : Furore 2010 0,00 Proloog 2008 0,08
Resultaat gewone bedrijfsvoering baten gewone bedrijfsvoering Norm : berekend over drie jaar 0<R<5% Furore ,00 Proloog ,08

20 Solvabiliteit Geeft verhouding tussen eigen vermogen + voorziening en balanstotaal aan. -> voldoende eigen vermogen voor langere termijn. Berekening : Eigen vermogen + voorzieningen balans totaal Ondergrens : 20% Furore % Proloog %

21 Liquiditeit Geeft aan of alle schulden betaald kunnen worden
Berekening: Vlotende activa kortlopende schulden Waarde tussen 0.5<L<1.5 Furore ,41 Proloog 2,45

22 Weerstandsvermogen Het vermogen van een schoolbestuur primair onderwijs om niet structurele (of tijdelijke structurele) financiële tegenvallers op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten Berekening : Eigen vermogen -/- materiele vaste activa baten gewone bedrijfsvoering Groter dan 5 % , kleiner dan 40 % (?? VO) Furore % Proloog %

23 Kengetallen een jaar later …

24 Wat hebben we geleerd Kengetallen zeggen alleen iets over
de situatie op een bepaalde datum Vooruitkijken is belangrijk - > meerjarenbegrotingen en zicht op ontwikkelingen (Voor Furore : Krimp, bruidschat, functiedifferentiatie bijv.) Ongeveer 80 % van de uitgaven zijn personele lasten -> volledige (meerjaren) begroting bij bestuursformatieplan. Personele planning en de mogelijkheid om tussentijds te kunnen sturen -> uitzendkrachten, tijdelijke aanstelling.

25 Opvallend Kapitalisatiefactor is voor OCW
een belangrijk kengetal om te kunnen zien of de reserves te omvangrijk zijn. Kapitalisatiefactor Proloog 2010 is : 30 % Bovengrens is : 35 % ……………………………..???