FINANCIEEL JAARVERSLAG 2010 Vlaamse Atletiekliga vzw
Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Balans Grafieken Verslag rekeningnazichters en revisor Goedkeuring en kwijting Begroting
Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Positief resultaat: ,89 euro Globaal binnen de begroting (< 5%) ,11 € meer uitgaven dan begroot (+1,12%) ,00 € meer inkomsten dan begroot (+4,29%)
Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Positief resultaat: ,89 euro Belangrijke invloed op het resultaat: Regularisaties subsidies negatieve 235,20 € positieve ,87 € Uitzonderlijke kosten kbab ,00 € Negatief werkingsresultaat: 862,18 euro
Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Vergelijking met 2009 Vergelijking op basis van “resultaten” per rekeningengroep of opdracht/project Kostenvergelijking inclusief recuperaties en specifieke betoelaging Alleen aandacht voor substantiële verschillen (> euro)
Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Vergelijking met 2009 Alles wat te maken heeft met publicaties (tijdschrift, kalender en jaarboek), sportverzekeringen, vergunningen en personeel werd in de vergelijking bij de basisopdrachten afzonderlijk gehouden.
Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Recreatie (deel basisopdracht 2) Kosten 1.312,69 479,63 Opbrengsten , ,50 Resultaat , ,87 Verschil ,56
Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING Meer kosten diverse kosten 833,06 Minder inkomsten sponsoring ,00 andere 717,50
Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Personeel (basisopdrachten) Kosten , ,05 Opbrengsten , ,58 Resultaat , ,47 Verschil ,49
Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING Meer loonlasten hogere personeelskosten ,01 Minder diverse “uitgaven” lagere aanleg provisie ,63 andere personeelslasten 1.460,51
Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Vergunningen (basisopdrachten) Kosten Opbrengsten , ,20 Resultaat , ,20 Verschil ,26
Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING Globaal minder vergunningen wedstrijd ,70 % recreatie ,22 % start to run ,58 % Indexatie wedstrijdvergunning- 0,11 %
Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Topsportschool (facultatieve opdracht 3.2) Kosten , ,63 Opbrengsten , ,44 Resultaat , ,19 Verschil ,17
Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING (1) Meer kosten dienstverhuring ,72 verblijfskosten ,20 personeelskosten ,75 diverse andere kosten 27,21
Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING (2) Meer opbrengsten subsidie ,00 regularisatie subsidie ,05 Minder opbrengsten bijdrage leerlingen 2.385,00 andere opbrengsten 545,00
Financieel jaarverslag 2010 Beheersrekeningen Projecten (facultatieve opdracht 3.1) Kosten , ,78 Opbrengsten , ,27 Resultaat , ,51 Verschil ,41
Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING (1) Minder kosten personeelslasten ,10 Meer kosten verplaatsingskosten 8.292,07 andere kosten 711,36
Financieel jaarverslag 2010 TOELICHTING (2) Minder opbrengsten subsidies ,18 andere opbrengsten 1.193,78
Financieel jaarverslag 2010 Balans Grafieken Verslag rekeningnazichters en revisor Goedkeuring en kwijting Begroting
Financieel jaarverslag 2010 Balans Liquiditeit Het vermogen met de beschikbare middelen de schulden op korte termijn te betalen De ratio moet > 1 In 2010 is de ratio = 0,61
Financieel jaarverslag 2010 Balans Solvabiliteit De verhouding tussen het eigen vermogen en het totaal vermogen Een goed resultaat is > 25% In 2010 is de ratio = 40,03%
Financieel jaarverslag 2010 Balans Gecumuleerd resultaat Resultaat tot ,28 Resultaat ,89 Aandeel voor bestemd fonds 2.750,00 Aandeel voor informaticafonds ,00 Netto resultaat ,89 Totaal resultaat ,17
Financieel jaarverslag 2010 Grafieken Verslag rekeningnazichters en revisor Goedkeuring en kwijting Begroting
Financieel jaarverslag 2010
Begroting
Financieel jaarverslag 2010 Begroting: Voorstelling a) algemene werking 2011 b) informaticafonds
Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Basisopdrachten (exclusief informatica = €/ €) Kosten ,00 € Opbrengsten ,00 € Saldo ,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Facultatieve opdrachten Kosten ,00 € Opbrengsten ,00 € Saldo ,00 € Totaal saldo ,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Stap 1: eerste berekening Kosten ,00 € Opbrengsten ,00 € Tekort ,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Competitie (basisopdracht 1) 2 € per proef op KVV opbrengsten ,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Recreatie (basisopdracht 2) minder sponsoring Start To Run opbrengsten ,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Opleiding aspirant-initiator (basisopdracht 3) minder opleidingen in 2011 kosten ,85 € opbrengsten ,01 €
Financieel jaarverslag 2010 Marketingconsulent (werkingskosten 1-5) volledig jaar in 2011 kosten ,94 €
Financieel jaarverslag 2010 subsidiëring (algemene werking) besparingen Vlaamse Overheid basissubsidie ,40 € personeelssubsidie ,20 €
Financieel jaarverslag 2010 Jeugdsport (facultatieve opdracht 1) minder budget ter verdeling kosten ,73 €
Financieel jaarverslag 2010 Sportkampen (facultatieve opdracht 2) minder organisaties kosten ,86 € opbrengsten ,26 €
Financieel jaarverslag 2010 Sportkampen (facultatieve opdracht 2) toeleiding kansengroepen valt weg kosten ,38 € opbrengsten ,38 €
Financieel jaarverslag 2010 Topsport federatie (facultatieve opdracht 3.1) werkingskosten algemeen ,01 € quota ,00 € elite niet op lijst ,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Topsport federatie (facultatieve opdracht 3.1) werkingsopbrengsten algemeen ,98 €
Financieel jaarverslag 2010 Topsport projecten (facultatieve opdracht 3.1) halve fond/fond valt weg kosten ,40 €
Financieel jaarverslag 2010 Voorbereiding OS (facultatieve opdracht 3.4) uitbreiding pool toptrainers kosten ,39 € opbrengsten ,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Samenvatting stap 1 (tegenover 2010) Minder kosten ,91 € Minder opbrengsten ,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Stap 2: besparing/extra opbrengsten Kosten ,00 € Opbrengsten ,00 € Tekort ,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Competitie (basisopdracht 1) diverse kosten eerste berekening 4.000,00 € beperkt tot1.000,00 € besparing3.000,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Recreatie (basisopdracht 2) extra sponsoring eerste berekening ,00 € verhoogd tot ,00 € extra opbrengst 5.000,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Opleiding (basisopdracht 3) kosten VAT eerste berekening ,00 € beperkt tot20.000,00 € besparing 2.765,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Opleiding (basisopdracht 3) opbrengsten VAT eerste berekening ,00 € verhoogd tot24.470,00 € extra opbrengst 890,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Werkingskosten 1-5 communicatie eerste berekening ,00 € beperkt tot32.000,00 € besparing 1.000,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Algemene werkingskosten toelage PC’s en PCJ’s eerste berekening ,00 € beperkt tot16.000,00 € besparing 1.500,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Werkingskosten 1-5 administratieve drukwerken eerste berekening 4.000,00 € beperkt tot 2.000,00 € besparing 2.000,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Werkingskosten 1-5 kosten algemene vergadering eerste berekening 7.000,00 € beperkt tot 2.500,00 € besparing 4.500,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Recuperaties personeelskosten eerste berekening 2.500,00 € verhoogd tot 7.500,00 € extra opbrengst 5.000,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Algemene werkingsopbrengsten topsporthal eerste berekening ,00 € verhoogd tot ,00 € extra opbrengst 1.500,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Topsport (facultatieve opdracht 3.1.) beleidsstructuur eerste berekening ,00 € beperkt tot 9.000,00 € besparing 1.000,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Topsportschool (facultatieve opdracht 3.2.) totale kosten eerste berekening ,00 € beperkt tot ,00 € besparing 5.000,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Samenvatting stap 2 Besparingen ,00 € Extra opbrengsten ,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Stap 3: verhoging bijdragen Kosten ,00 € Opbrengsten ,00 € Tekort ,00 €
Financieel jaarverslag 2010 lidgeld vereniging/jogvereniging huidig bedrag (sinds 1996) 250,00 € (sinds 2003)125,00 € nieuw bedrag 300,00 € 150,00 € extra opbrengst 4.375,00 €
Financieel jaarverslag 2010 lidgeld aangesloten leden huidig bedrag (sinds 1995) 0,25 € nieuw bedrag 0,30 € extra opbrengst 3.800,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Organisatierechten huidig bedrag (sinds 2007) 50,00 € nieuw bedrag 70,00 € extra opbrengst ,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Samenvatting stap 3 Extra opbrengsten ,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling a) Tekort begroting € Ten laste van de reserves Structureel tekort Bijkomend bedrag per vergunning 0,70 € vanaf 2012
Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling bijdrage vergunningen Wedstrijd 15,88 € (tot 1 juli) 11,19 € (tot 1 september) 4,58 € (vanaf 1 september) Recreant 4,09 € Start to run voorjaar 2,50 € najaar 3,00 €
Financieel jaarverslag 2010 Begroting: Voorstelling a) algemene werking 2011 b) informaticafonds
Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling b) Totaal geraamde kostprijs €
Financieel jaarverslag 2010 Begroting: voorstelling b) Opbouw informaticafonds 2011 VAL-reserves € 2 € per vergunning € € per vergunning € € per vergunning € €