Begroting 2018 Vereniging VvAA
Vereniging Totaaloverzicht budget 2018 Opbrengsten / Kosten Omschrijving Budget 2018 Forecast 2017 Budget 2017 Opbrengsten Opbrengst Contributies -3.061.215 -2.857.134 -2.885.900 Opbrengst beleggingen -140.000 -179.900 -159.900 Opbrengst huren -4.872 -4.800 Kosten Arts en Auto 1.679.475 1.679.127 1.482.580 Ledenontwikkeling 225.000 434.152 Regeldruk (ORDZ) 250.000 Innovatie (MedTech) 50.000 Medisch leiderschap 25.000 Actuele thema's Kennis (Zo werkt de Zorg) 100.000 Bijdrage Groep p.m. Directe bedrijfskosten 1.318.362 1.218.470 1.244.206 Eindtotaal 491.750 289.914 110.338
Vereniging Arts en Auto budget 2018 Opbrengsten / Kosten Omschrijving Budget 2018 Forecast 2017 Budget 2017 Arts en Auto Advertentieopbrengsten -716.550 -669.850 -754.000 Directe bedrijfskosten Salarissen en sociale lasten 900.914 774.874 755.737 Externe krachten - 8.213 8.000 Algemene personele kosten 62.063 52.185 54.743 Advieskosten 3.000 2.250 Communicatie 1.000 1.013 4.400 Huisvestingskosten 34.400 37.000 48.300 Kantoorbenodigdheden / drukwerk 495.700 409.316 382.700 ICT 7.699 23.000 Overige algemene kosten 815.948 843.125 805.700 Afschrijvingen 1.001 Activiteiten voor Leden . 45.000 Arts en Auto Live 212.300 150.000 Eindtotaal 1.679.475 1.679.127 1.482.580
Vereniging Directe bedrijfskosten budget 2018 Opbrengsten / Kosten Omschrijving Budget 2018 Forecast 2017 Budget 2017 Directe bedrijfskosten Salarissen en sociale lasten 315.525 367.222 384.710,54 Externe krachten 173.171 - 5.000,00 Algemene personele kosten 44.967 78.646 59.195,00 Advieskosten 238.200 232.357 237.200,00 Communicatie 1.500 1.500,00 Huisvestingskosten 24.500 37.709 35.300,00 Kantoorbenodigdheden / drukwerk 139.200 127.136 139.500,00 ICT 200 24 200,00 Overige algemene kosten 32.600 23.877 31.600,00 Afschrijvingen Doorberekende kosten 350.000 350.000,00 Eindtotaal 1.318.362 1.218.470 1.244.206
AANTAL FTE's Afdeling Budget 2018 Forecast 2017 Budget 2017 Budget 2018 Forecast 2017 Budget 2017 Verenigingsbureau 3,4 4,2 4,0 Arts en Auto 10,2 9,4 8,9 Eindtotaal 13,6 12,9