Presentatie aan gemeente op zaterdag 22 september 2018 Commissie LTV Presentatie aan gemeente op zaterdag 22 september 2018 22-9-2018

Inhoud presentatie Deelplan 1 ‘Herinrichting voortuin kerk’ Deelplan 2 ‘Verbetering verkeersveiligheid’ Deelplan 3 ‘Renovatie en splitsing grote zaal’ Deelplan 4 ‘Renovatie kerkenraadskamer’ Deelplan 5 ‘Uitbreiding bibliotheek’ Deelplan 6 ‘Uitbreiding kerkgebouw’ Deelplan 7 ‘Klimaatbeheersing’ Financiën Vervolgtraject 22-9-2018

Algemene opmerkingen vooraf Eerst gehele presentatie doornemen (ca. 45 min) Na de pauze (ca. 20 min) gelegenheid tot vragen stellen De dia’s worden dan weer 1 voor 1 getoond 22-9-2018 3

Herinrichting voortuin kerk Deelplan 1 Herinrichting voortuin kerk 22-9-2018 4

Aanleiding Herinrichting Prelaatweg Punten tot verbetering verkeersveiligheid rond kerk 22-9-2018 5

Deze dia titel geven; plateau voor school en kerk 22-9-2018

Hekwerk Hoogte 1,2m1 Plan voor herinrichting voortuin kerk 22-9-2018

Deze dia titel geven; plateau voor school en kerk 22-9-2018 22-9-2018 8

Wat gaat het kosten? Gemeente Veere stelt bestratingsmaterialen en beplanting kosteloos ter beschikking Verder komt de aanleg van de voortuin voor rekening van de kerkelijke gemeente. Totale kosten €43.000 incl. btw 22-9-2018 9

Wat gaat het kosten? Totale kosten incl. btw. € 43.000 Opgebouwd uit: Materieel: € 6.500 Arbeid: € 18.500 Leveranties/stortkosten: € 18.000 Door inzet van vrijwilligers kan op arbeidskosten worden bespaard 22-9-2018 10

Verbetering verkeersveiligheid Deelplan 2 Verbetering verkeersveiligheid Deze dia laten vervallen en als kop voor de volgende gebruiken. 22-9-2018 11

Hoe gaan de verkeersstromen eruit zien? 22-9-2018 12

Wat gaat er concreet veranderen bij het uitgaan van de kerk? (1) Auto’s wachten achter de slagboom tot alle voetgangers en fietsers weg zijn Alle voetgangers steken over via het nieuwe zebrapad, verkeersbrigadiers geven hierbij aanwijzingen Kerkgangers die de kerk via de achterkant verlaten lopen via het nieuwe pad aan de oostzijde naar het zebrapad Fietsers uit de richting van het dorp stallen hun fiets bij de school en verlaten schoolplein via de Brouwerijweg Fietsers uit de richting van Westkapelle stallen hun fiets op het kerkplein 22-9-2018 13

Wat gaat er concreet veranderen bij het uitgaan van de kerk? (2) De gang van de grote zaal naar de hal aan de voorzijde wordt niet meer gebruikt om de kerk te verlaten (deur gaat pas aan het eind v/d dienst op slot) Ouders die kinderen naar de crèche brengen parkeren hun auto op het pleintje bij de school aan de Brouwerijweg Deze maatregelen gaan in werking nadat het zebrapad is verlegd en het nieuwe pad aan oostzijde is aangelegd 22-9-2018 14

Aanvullende maatregelen Inzet verkeersbrigadiers bij uitgaan kerk Aanbrengen slagboom parkeerterrein kerk 22-9-2018

Renovatie en splitsing grote zaal Deelplan 3 Renovatie en splitsing grote zaal 22-9-2018 16

Detailfoto’s grote zaal Vloerafwerking beschadigd Plafondplaten beschadigd 22-9-2018 17

Knapenvereniging 22-9-2018 18

Aanpassingen grote zaal (1) De grote zaal opsplitsen in 2 delen van gelijk vloeroppervlak Nieuwe situatie 22-9-2018 22-9-2018 19

Aanpassingen grote zaal (2) 22-9-2018 20

Wat gaat het kosten? Totale kosten incl. btw. € 160.000 Door inzet van vrijwilligers kan op arbeidskosten minimaal € 13.000 worden bespaard 22-9-2018 21

Deelplan 4 Kerkenraadskamer Deze dia evt laten vervallen en als kop voor de volgende gebruiken 22-9-2018 22

Knelpunten huidige kerkenraadskamer Meubilair : versleten Kastruimte : te weinig Afmetingen : de ruimte is aan de krappe kant Onderhoud : achterstallig 22-9-2018 23

Onderhoud noodzakelijk! 22-9-2018 24

Nieuw meubilair aangeschaft 22-9-2018 25

Uitbreiding bibliotheek Deelplan 5 Uitbreiding bibliotheek 22-9-2018 26

Waarom uitbreiding bibliotheek? Bibliotheek is te klein Opslag collectemunten momenteel in toilet Uitgifte collectemunten en uitleen boeken combineren op zelfde avond 22-9-2018 27

Bestaande situatie Nieuwe situatie Afbeelding vergroten / tekst verminderen / weglaten bij grote zaal plan is dat ook niet gedaan Bestaande situatie Nieuwe situatie 22-9-2018

Wat gaat het kosten? Totale kosten incl. btw. € 5.000 Opgebouwd uit: Arbeid: € 3.000 Materiaal: € 2.000 Door inzet van vrijwilligers kan op arbeidskosten worden bespaard 22-9-2018 29

Uitbreiding kerkgebouw Deelplan 6 Uitbreiding kerkgebouw Ook deze dia weglaten en als kop van volgende gebruiken 22-9-2018 30

Wat zijn de knelpunten? Gebruik van de school in de toekomst zal waarschijnlijk vervallen Eigen ruimte voor gebruik van crèche is wenselijk Gebrek aan zaalruimte Knutselruimte voor de knapenvereniging ontbreekt Te weinig opbergruimte Kantoor/ werkruimte voor de koster ontbreekt Kerkenraadskamer is aan de krappe kant Opbaarruimte naast kerkenraadskamer is niet ideaal Geen geschikte ruimte voor kopieerapparaat 22-9-2018 31

Welke oplossingen worden voorgesteld? Uitbreiding: alle knelpunten aanpakken met zo weinig mogelijk sloopwerk. Kenmerken: een overdekte entree uitbreiding van de hal aan de achterzijde een grotere kerkenraadskamer nieuwe zaal voor (knapen-)verenigingen en catechisatie Crèche met daarbij een aparte kamer voor baby’s een kantoor voor de koster kopieerruimte een ruime berging voldoende kastruimte 32

22-9-2018 33

Wat gaat het kosten? Totale kosten € 545.000 Door inzet van vrijwilligers kan op arbeidskosten € 60.000 worden bespaard 22-9-2018 34

Deelplan 7 Klimaatbeheersing 22-9-2018 35

Wat zijn de knelpunten? Te hoge CO2-waarden, met alle gevolgen van dien Te weinig goede ventilatiemogelijkheden Al jaren klachten over luchtkwaliteit Ventileren met open deuren is in verband met veiligheid niet gewenst 22-9-2018 36

Proces klimaatbeheersing Vanuit commissie LTV is een klimaatcommissie opgezet Adviesbureau Delmeco ingeschakeld Gevraagd is een toekomstbestendige oplossing, rekening houdend met ontkoppeling gasnet (energietransitie) Rapport uitgebracht voor ventilatie en klimaatbeheersing Op basis van dit rapport heeft klimaatcommissie een voorstel gedaan 22-9-2018 37

Voorgestelde oplossing Luchtverwarming in combinatie met ventilatie en CO2 beheersing Bestaande ketels handhaven voor het verwarmen van de lucht Warmte-terugwinning voor hoger rendement 22-9-2018 38

Luchtbehandelingsinstallatie principe 22-9-2018 39

22-9-2018 40

Wat gaat het kosten? Totale kosten € 121.000 Door inzet van vrijwilligers kan op arbeidskosten € 10.000 worden bespaard Verwacht wordt een jaarlijkse besparing van ca. € 2.500 op de energiekosten 22-9-2018 41

Eventuele (verwachte) prijsstijgingen hierin niet meegenomen. Financiën Alle genoemde kosten zijn gebaseerd op het prijspeil van september 2018 inclusief BTW. Eventuele (verwachte) prijsstijgingen hierin niet meegenomen. 22-9-2018 42

Samenvatting kosten Deelplan Kosten Besparing op arbeid door vrijwilligerswerk 1. Herinrichting voortuin kerk € 43.000 € 18.000 3. Renovatie en splitsing grote zaal € 160.000 € 13.000 5. Vergroting bibliotheek € 5.000 € 3.000 6. Uitbreiding kerkgebouw € 545.000 € 60.000 7. Klimaatbeheersing € 121.000 € 10.000 Totaal incl. BTW € 874.000 € 104.000 Van Simon mag hele dia weggelaten worden. 22-9-2018 43

Wat betekent het plan financieel per lid/dooplid en eenheid/gezin? 22-9-2018 44

Wat betekent het plan financieel voor en na uitvoering totaalplan? 22-9-2018 45

Vervolgtraject 22-9-2018 46

Vervolgtraject Vragen aan de commissie LTV kunnen worden gesteld via de mail sminderhoud@kliksafe.nl Dit mag ook telefonisch bij één van de commissieleden. D.V. zaterdag 27 oktober (14:00 tot 16:00 uur) opnieuw informatiemiddag voor gehele gemeente. Doel: terugkoppeling en beantwoording vragen 22-9-2018 47

Vervolgtraject Op de mansledenvergadering van D.V. donderdag 29 november wordt er gestemd voor het totaalplan. Met uitzondering van de herinrichting van de voortuin Over plaatsing zonnepanelen is nagedacht, dit wordt buiten het totaalplan gehouden omdat de salderingsregeling op niet al te lange termijn wordt vervangen door een nieuwe regeling. Verwacht wordt dat dit voor kerken een nadelige impact zal hebben. Stemming voor het totale plan van ? 22-9-2018 48

Einde presentatie LTV 22-9-2018 22-9-2018 49