Monitor sociaal Domein Geheel 2015

Onderwerpen WMO algemeen WMO onderwerpen Financiën WMO Jeugd algemeen Jeugd onderwerpen Financiën jeugd

WMO algemeen De aanvragen per maand voor een maatwerkvoorziening ligt in lijn met de voorgaande jaren. Bij de verdeling tussen PGB en ZIN zien we een afname van de PGB’s en een toename van de ZIN begeleiding. In 2015 zijn er 24 bezwaarschriften binnen gekomen. Waarvan er nog geen is toegewezen

Meldingen WMO Maand Melding Wmo Totaal 2015 2016 Januari 65 64 129 87   Maand Melding Wmo Totaal 2015 2016 Januari 65 64 129 87 Februari 2 97 99 72 Maart 1 166 167 71 April Mei 83 Juni Juli 241 Augustus 69 September 103 Oktober 77 November December 68 1266 1334 230

HBH aantal klanten De aantallen klanten zijn per: 1-1-2015 : 937 1-7-2015 : 894 1-1-2016 : 851 De gemeente Brunssum werkt hier met drie zorgaanbieders.

Uitgaven zorg in natura Het onderstaande bedrag is het betaalde bedrag hulp bij het huishouden. Uitgaven HBH : € 2.830.228,16 Het onderstaande bedrag is het betaalde bedrag huishoudelijke hulp toelage. Uitgaven HHT : € 4.303,16

Persoonsgebonden budgetten Hbh 2015 Over 2015 is er voor 364 klanten een budget toegekend van € 785.572,95 Van de toegekende budgetten is een bedrag van € 769.453,19 besteed. Er resteert een bedrag van € 16.119,76

Persoonsgebonden budgetten Hbh 2016 Vanaf 1-1-2016 hebben 303 klanten een persoonsgebonden budget (Hbh) Er is voor een bedrag van € 705.584,96 aan budgetten toegekend. t/m 17-05-2016 is een bedrag van 235.851,45 besteed.

Beëindigde voorzieningen 2e helft van 2015

Nader onderverdeling op eigen verzoek

Begeleiding en persoonlijke verzorging Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de begeleiding en persoonlijke verzorging, te weten de nieuwe klanten en de overgangsklanten (deze behouden hun recht op begeleiding onder dezelfde voorwaarden als onder de AWBZ tot de einddatum van de indicatie of uiterlijk tot en met 31 december 2015).

Nieuwe klanten ZIN 2015 Vanaf 1 januari 2015 t/m 31 december 2015 bestaat de instroom uit twee soorten klanten: Klanten die zich voor het eerst hebben gemeld en een aanvraag hebben ingediend; Klanten waarvan het AWBZ-overgangsrecht afloopt en aansluitend een nieuw recht hebben op grond van de Wmo.

Aantal klanten zorg in natura 2016 Per 1-1-2016 waren er bij de 5 zorgaanbieders 278 klanten geregistreerd. Over 2015 hadden we 315 klanten.

Uitgaven voor nieuwe klanten 2015 Via de lumpsum financiering bedragen de uitgaven voor 2015 € 615.491,03

Overgangsklanten ZIN 2015 Op grond van de overeenkomst Begeleiding en Kortdurend verblijf (zorg in natura) heeft er een afrekening plaatsgevonden voor de “transitieklanten”. De berekening van het bedrag waarop de afrekening per klant is gebaseerd is als volgt: Aantal dagen in 2015 x gemiddelde zorgkosten in 2013 of 2014 (afhankelijk van start hulp) x 75%

Overgangsklanten ZIN 2015 Vervoerskosten Zorgkosten (minus 25 % korting) Totale zorgkosten over 2015 € 79.822,59 € 1.513.490,71 € 1.593.313,29

Persoonsgebonden budgetten BG 2015 Over 2015 is er voor 171 klanten een budget toegekend van € 1.297.644,67 Van de toegekende budgetten is een bedrag besteed van € 1.172.345,34 Er resteert derhalve een bedrag van € 125.299,33

Persoonsgebonden budgetten BG 2016 Vanaf 1 januari 2016 hebben 128 klanten een persoonsgebonden budget (BG). Er is voor een totaalbedrag van € 1.051.525,78 aan budgetten toegekend. Deze klanten hebben allemaal een toekenningsbeschikking ontvangen. Tot en met 17-05-2016 is er een bedrag van € 285.116,42 besteed.

regeling chronisch zieken en gehandicapten 2015 Brunssum TCG Aanvragen/toekenningen absoluut Percentueel Totaal aangevraagd waarvan: 1303 100% Ambtshalve 86 7% Digid 620 48% Digitaal via balie ISDBOL 487 37% Aanvraagformulier 110 8%  

mantelzorgers Aantal ingeschreven mantelzorgers 1-1-2015: 195 Aantal aanvragen voor de 60 euro regeling: 432

Jeugd algemeen Op basis van de nu bekende gegevens is het beeld dat de Zware en bovenregionale jeugdhulp binnen de geraamde budgetten blijft. In 2015 zijn er geen bezwaarschriften ingediend. Na een uitvoerige controle komen de facturen van de zorgverleners en de door de gemeente opgemaakte beschikkingen voor 99,8% overeen. In 2015 zijn er 89 doorverwijzingen via de (huis)arts geweest.

Meldingen jeugd Maand Melding Jeugdwet 2015 2016 Januari 13 41   Maand Melding Jeugdwet 2015 2016 Januari 13 41 Februari 64 21 Maart 51 48 April 47 Mei 15 Juni 58 Juli 43 Augustus 59 September 16 Oktober 126 November 46 December 61 Totaal 599 110

Toegangsteams extra inzet Resultaat Jeugd 08-04-2016 Gemeente Brunssum Voorschotten Realisatie prognose uitval Resultaat Overlopende post ZiN 4.559.582 5.401.859 123.888 5.525.747 -966.165 Vrijgevestigden Jeugd GGZ 192.444 25.257 49.657 74.914 117.530 JeugdzorgPlus 544.023 488.192   55.831 Gedwongen kader Bureau Jeugdzorg 869.127 831.467 1.744 833.211 35.916 Toegangsteams 157.500 Toegangsteams extra inzet 2.033 -2.033 Garantiebetaling -1.744 Veilig Thuis/AMHK 48.210 JB/JR 629.408 589.715 39.693 SEH 34.009 WSG JB/JR 51.500 36.758 14.742 Leger des Heils 14.994 -14.994 Pleegzorg (bijzondere kosten) 5.850 -5.850 Verplichting regionaal transitiearrangement 5.953 -5.953 Vervoerskosten Mondriaan 8.892 -8.892 Uitvoeringskosten (inkoopteam) 54.915 56.877 -1.962 Totaal Jeugd 6.271.591 7.051.388 -779.797

Zorg in natura – bevoorschotte aanbieders Opgave Realisatie prognose Prognose Verhuizingen Verrekening Resultaat aanbieders Q4 Match per 07-04-2016 Uitval per 07-04-2016 totaal   PGB 5.157.672 5.053.442 104.230 -4.500 -7.779 5.145.393

Zorg in natura niet bevoorschotte aanbieders Opgave Realisatie prognose Prognose Akkoord bevonden declaraties niet in monitoring Nog te beoordelen declaraties niet in monitoring Verrekening PGB Resultaat aanbieders Q4 Match per 07-04-2016 Uitval per 07-04-2016 totaal 381.334 365.299 16.036 3.623 - -4.603 380.355

Vrijgevestigden 2015 Gemeente Betaalde declaraties Onderhanden werk Prognose Schatting Definitief Onder voorbehoud Brunssum 25.257 8.300 41.356 74.914 49.657

Jeugdzorg Plus 2015 Gemeente Voorschot Realisatie Saldo Brunssum 544.023 488.192 55.831

Financiën jeugd Voor de exacte financiële gegevens verwijzen we naar de Jaarrekening. Het beeld t/m het vierde kwartaal ligt in lijn met het eerste kwartaal. Er is sprake van een lichte overschrijding van het beschikbare budget. 99,8% van de facturen zijn goedgekeurd. De controle is gedaan aan de hand van de uitgevaardigde beschikkingen beschikkingen.

Vragen?