1 Welkom Technische toelichting Factsheets Begroting 2011 Meerjarenbegroting Voorbereidende raadsvergadering

2 Proces + 1 e Burap 2010: mutaties meerjarig + Voorspellingen korting Gemeentefonds + Werkgroepen raad/ambtelijke organisatie + Factsheets + Sluitende meerjarenbegroting Voorstel college + Technische behandeling factsheets + Vervolgproces Voorbereidende raadsvergadering

3 De cijfers uit de 1 e Burap 2010 Omschrijving Begroting 2010€ € € € Mutaties 1 e Burap€ € € € Saldi begroting na 1 e Burap€ € € € Voorbereidende raadsvergadering

4 Voorspelling korting gemeentefonds Omschrijving Financiële impact€ 0€ € € € Voorbereidende raadsvergadering

5 Werkgroep leden raad/ambtelijk Honderden mogelijke voorbeelden van bezuiniging. Bundeling van zaken in 39 thema’s. Uitzoeken (on-)mogelijkheden van bezuinigingen. Oplevering factsheets Voorbereidende raadsvergadering

6 Factsheets “ beantwoording vragen van de raad n.a.v. de factsheets” Voorbereidende raadsvergadering

7 Lijst met nog uit te zoeken zaken tot zomer 2011 voortkomend uit de factsheets: Samenwerking op het gebied van Wet Onroerende Zaken (WOZ) Samenwerking op het gebied van personeelsbeleid Samenwerking op het gebied van automatisering Samenwerking op het gebied van handhaving Uitbesteding van salarisadministratie Uitbesteding van gebouwenbeheer Uitbesteding van onderhouden van web-site Uitbesteding van woz- administratie/belastingen Uitbesteding van administratie Bag Uitbesteding van Sociale Dienst Uitbesteding van CCT Uitbesteding van financiële administratie Uitbesteding van bouw- en woningtoezicht Uitbesteding van bouwtechnische en milieutechnische toetsen Onderzoeksopdracht Verbonden Partijen Voorbereidende raadsvergadering

8 Grondexploitaties Grondexploitaties zijn geactualiseerd: –Realistischer uitgiftetempo ivm recessie –Geactualiseerde resultaat beschikbaar –Financieel/technische verwerking in 2 e burap 2010 Voorbereidende raadsvergadering

9 Sluitende meerjarenbegroting Omschrijving Saldi 1 e Burap€ € € Nagekomen mutaties begr € € € € Korting gemeentefonds€ 0€ € € Ombuigingen begroting 2011€ € € € Saldo begroting€ 7.000€ € € Voorbereidende raadsvergadering

10 Voorstel college Omschrijving Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 1. Minimabeleid: vervallen kerstpakket Vervallen regeling chronisch zieken Beperking benchmark WMO (SGBO) Vervallen budget bestrijding eenzaamheid Bezorgkosten maaltijden doorberekenen aan niet- geïndiceerden Beperking steunpuntcoördinator Stoppen subsidie koffiebijeenkomsten Omzetting contract woningaanpassingen3.000 Voorbereidende raadsvergadering

11 Voorstel college Omschrijving Onderwijs en kinderopvang 1. Leerlingenvervoer: strakke uitvoering verordening Leerplichtbureau norm ambt/ll invoeren Verlagen subsidie peuterspeelzaalwerk Voorbereidende raadsvergadering

12 Voorstel college Omschrijving Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en landschap 1. Boomplantdag Streekmanager Besparen stedenbouwkundige adviezen Verhoging tarieven leges Kostenverhaal via tarieven Kostenverhaal personeel grondexploitaties Centrumplan Zeeland Voorbereidende raadsvergadering

13 Voorstel college Omschrijving Cultuur, monumenten, sport en recreatie 1. Bibliotheek: geen bus meer in Reek Verlagen bijdragen aan bibliotheken Verhogen tarieven sportaccommodaties Verlagen exploitatiesubsidie Heemkundegebouwen Aantal speeltuinen/speeltoestellen verminderen Verminderen exploitatiesubsidie dorpshuizen Verlagen budget jeugdbeleid regeling Kadervorming Gemeentelijke bijdrage maatschappelijke stage stoppen2.300 Voorbereidende raadsvergadering

14 Voorstel college Omschrijving Verkeer en vervoer 1. Openbare verlichting Vermindering verkeersborden Omschrijving Economische structuur en toerisme 1. Minder kosten toerisme Voorbereidende raadsvergadering

15 Voorstel college Omschrijving Volksgezondheid 1. Beëindiging Doegeld-regeling Beperken uitvoering jeugdbeleid3.500 Omschrijving Veiligheid 1. Verminderen van BOA werkzaamheden Andere opzet anti-discriminatieloket5.500 Voorbereidende raadsvergadering

16 Voorstel college Omschrijving Milieu 1. Afvalstoffenheffing: kosten verlagen/verlaging tarief afvalstoffenheffing Temporiseren/lagere investeringen riolering/minder verhoging rioolheffing Geen budget duurzaamheid Omschrijving Bestuur 1. Representatie (versoberen) "Slapende" rekenkamer Verbonden partijen0000 Voorbereidende raadsvergadering

17 Voorstel college Omschrijving Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en financiële positie 1. Onderhoud gebouwen Besparing bedrijfsvoering Reeds als bezuiniging op het personeelsbudget geraamd in Verhoging OZB extra tariefsverhoging cf coalitieprogramma Verhogen tarieven Toeristenbelasting Invoeren Hondenbelasting per Gemeentegids Gemeentepagina in weekblad Besparen op papier m.b.t. informatievoorziening raad Dubbelzijdig kopiëren Bedrijfsonderdeel I&A Doorschuiven investeringen Omschrijving Totaal-generaal Voorbereidende raadsvergadering

18 Technische toelichting op de bezuinigingsvoorstellen c.q. beantwoording vragen raad Voorbereidende raadsvergadering

19 Eventuele vervolgbezuinigingen Lijst met zaken die mogelijk in aanmerking komen voor bezuiniging als het financieel nog zwaarder weer wordt. Lokaal gezondheidsbeleid. Verlaging bijdrage aan GGD. Activiteiten RIGOM (eventueel 10% bezuinigen). Kaasschaafmethode subsidies. Stoppen gymvervoer basisschool ’t Oventje. Eigen bijdrage leerlingenvervoer. Bijdragen aan verbonden partijen. HALT activiteiten. Aanschaf e-readers. Omvormen plantsoenen naar lager onderhoudsniveau Voorbereidende raadsvergadering

20 Vervolgproces a.Uiterlijk 11 oktober uur technische vragen schriftelijk bij secretaris b.Voor 20 oktober beantwoording van de vragen c.10 november 2010 behandeling begroting 2011 Voorbereidende raadsvergadering

21 Bedankt voor uw aandacht Voorbereidende raadsvergadering