B E G R O T I N G - B U D G E T 2 0 1 3 Jean-Luc KILESSE Secrétaire Francophone Membre du Comité Exécutif 2.

Presentatie over: "B E G R O T I N G - B U D G E T 2 0 1 3 Jean-Luc KILESSE Secrétaire Francophone Membre du Comité Exécutif 2."— Transcript van de presentatie:

1

2 B E G R O T I N G - B U D G E T 2 0 1 3 Jean-Luc KILESSE Secrétaire Francophone Membre du Comité Exécutif 2

3 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T O V E R Z I C H T - R E C A P I T U L A T I F OPBRENGSTEN PRODUITS5.355.794 70.Te innen bijdragen & rechtenCotisations & droits à encaisser5.238.340 74.Diverse recuperatiesAutres produits d’exploitation37.454 75.Financiële opbrengstenProduits financiers80.000 KOSTEN CHARGES5.355.794 61.Diensten & diverse goederenServices & biens divers3.439.813 62.BezoldigingenRémunérations2.129.853 63.AfschrijvingenAmortissements104.213 63.VoorzieningenProvisions(343.000) 64.Andere bedrijfskostenAutres charges d’exploitation650 65.Financiële lastenCharges financières4.265 67.Roerende voorheffing op OLOPrécompte mobilier sur OLO20.000 OVERSCHOT EXCEDENT0 3

4 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederenServices et biens divers3.439.813 62BezoldigingenRémunérations2.129.853 63 AfschrijvingenAmortissements104.213 63VoorzieningenProvisions(343.000) 64 Andere bedrijfskostenAutres charges d’exploitation650 65Financiële lastenCharges financières4.265 67Roerende voorheffing op OLOPrécompte mobilier sur OLO20.000 ________ TOTAAL KOSTEN TOTAL CHARGES 5.355.794 4

5 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61Diensten & diverse goederenServices et biens divers3.439.813 Publicaties en toolsPublications et outils945.052 5

6 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61Diensten & diverse goederenServices et biens divers3.439.813 Publicaties en toolsPublications et outils945.052 Lasten gebouwCharges immeuble337.550 6

7 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61Diensten & diverse goederenServices et biens divers3.439.813 Publicaties en toolsPublications et outils945.052 Lasten gebouwCharges immeuble337.550 Algemene vergaderingAssemblée générale133.500 7

8 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61Diensten & diverse goederenServices et biens divers3.439.813 Publicaties en toolsPublications et outils945.052 Lasten gebouwCharges immeuble337.550 Algemene vergaderingAssemblée générale133.500 RepresentatieReprésentation54.000 8

9 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61Diensten & diverse goederenServices et biens divers3.439.813 Publicaties en toolsPublications et outils945.052 Lasten gebouwCharges immeuble337.550 Algemene vergaderingAssemblée générale133.500 RepresentatieReprésentation54.000 Verplaatsingen CommissiesDéplacements Commissions33.383 Clusters, bureelbenodigheden,…Clusters, bureau,…160.636 9

10 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61Diensten & diverse goederenServices et biens divers3.439.813 Publicaties en toolsPublications et outils945.052 Lasten gebouwCharges immeuble337.550 Algemene vergaderingAssemblée générale133.500 RepresentatieReprésentation54.000 Verplaatsingen CommissiesDéplacements Commissions33.383 Clusters, bureelbenodigheden,…Clusters, bureau,…160.636 SeminariesSéminaires46.233 CommunicatieCommunication175.000 10

11 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61Diensten & diverse goederenServices et biens divers3.439.813 Publicaties en toolsPublications et outils945.052 Lasten gebouwCharges immeuble337.550 Algemene vergaderingAssemblée générale133.500 RepresentatieReprésentation54.000 Verplaatsingen CommissiesDéplacements Commissions33.383 Clusters, bureelbenodigheden,…Clusters, bureau,…160.636 SeminariesSéminaires46.233 CommunicatieCommunication175.000 Bijdragen organisatiesCotisations organisations400.850 11

12 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61Diensten & diverse goederenServices et biens divers3.439.813 Publicaties en toolsPublications et outils945.052 Lasten gebouwCharges immeuble337.550 Algemene vergaderingAssemblée générale133.500 RepresentatieReprésentation54.000 Verplaatsingen CommissiesDéplacements Commissions33.383 Clusters, bureelbenodigheden,…Clusters, bureau,…160.636 SeminariesSéminaires46.233 CommunicatieCommunication175.000 Bijdragen organisatiesCotisations organisations400.850 Exploitatie kostenFrais d’exploitation154.164 Lokale informatiesessiesSessions locales information73.000 Erelonen en advocaatkostenHonoraires et frais avocats185.581 12

13 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61Diensten & diverse goederenServices et biens divers3.439.813 Publicaties en toolsPublications et outils945.052 Lasten gebouwCharges immeuble337.550 Algemene vergaderingAssemblée générale133.500 RepresentatieReprésentation54.000 Verplaatsingen CommissiesDéplacements Commissions33.383 Clusters, bureelbenodigheden,…Clusters, bureau,…160.636 SeminariesSéminaires46.233 CommunicatieCommunication175.000 Bijdragen organisatiesCotisations organisations400.850 Exploitatie kostenFrais d’exploitation154.164 Lokale informatiesessiesSessions locales information73.000 Erelonen en advocaatkostenHonoraires et frais avocats185.581 ZitpenningenJetons de présence470.102 13

14 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61Diensten & diverse goederenServices et biens divers3.439.813 Publicaties en toolsPublications et outils945.052 Lasten gebouwCharges immeuble337.550 Algemene vergaderingAssemblée générale133.500 RepresentatieReprésentation54.000 Verplaatsingen CommissiesDéplacements Commissions33.383 Clusters, bureelbenodigheden,…Clusters, bureau,…160.636 SeminariesSéminaires46.233 CommunicatieCommunication175.000 Bijdragen organisatiesCotisations organisations400.850 Exploitatie kostenFrais d’exploitation154.164 Lokale informatiesessiesSessions locales information73.000 Erelonen en advocaatkostenHonoraires et frais avocats185.581 ZitpenningenJetons de présence470.102 StageStage270.762 14

15 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61Diensten & diverse goederenServices et biens divers3.439.813 62BezoldigingenRémunérations2.129.853 15

16 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61Diensten & diverse goederenServices et biens divers3.439.813 62BezoldigingenRémunérations2.129.853 63 AfschrijvingenAmortissements104.213 16

17 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederenServices et biens divers3.439.813 62BezoldigingenRémunérations2.129.853 63 AfschrijvingenAmortissements104.213 63VoorzieningenProvisions(343.000) 64 Andere bedrijfskostenAutres charges d’exploitation650 65Financiële lastenCharges financières4.265 67Roerende voorheffing op OLOPrécompte mobilier sur OLO20.000 ________ TOTAAL KOSTEN TOTAL CHARGES 5.355.794 17

18 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T OPBRENGSTEN - PRODUITS 70Te innen bijdragenCotisations & droits & rechtenà encaisser5.238.340 74Diverse recuperaties Autres produits d’exploitation 37.454 75Financiële opbrengstenProduits financiers80.000 _________ TOTAAL OPBRENGSTEN TOTAL PRODUITS 5.355.794 18

19 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T OPBRENGSTEN - PRODUITS 70Te innen bijdragenCotisations & droits & rechtenà encaisser5.238.340 19

20 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T OPBRENGSTEN - PRODUITS 20122013 Bijdragen / Cotisations4.824.9834.673.391 Interne(n)(s) 100% (1850)422,42431,83 Interne(n)(s) (ge)pension. (57)211,21215,91 Interne(n)(s) nw/nv (231)211,21215,91 Externe(n)(s) 100% (3879) *619,73619,73 Externe(n)(s) (ge)pension. (321) *316,77323,82 Externe(n)(s) nw/nv. (168) *316,77323,82 Vennootsch. / Soc. (1260)603,39619,73 EBVBA / SPRLU (1956)241,34282,17 Stagiair(e)s (> 5 jaar / an)310,00320,00 Stagiair(e)s (< 5 jaar / an)155,00160,00 Laattijdigheidsboete / pénalité de retard Leden / membres148,74 150** Stagiair(e)s24,7925** (*) CFI bijdrage niet inbegrepen – cot.CFI non comprise € 15,80 (**) per jaar vertraging – par année de retard 20

21 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T OPBRENGSTEN - PRODUITS 70Te innen bijdragenCotisations & droits & rechtenà encaisser5.238.340 Leden bijdragenCotisations membres 4.673.391 Stagiairs bijdragenCotisations stagiaires358.450 21

22 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T OPBRENGSTEN - PRODUITS 70Te innen bijdragenCotisations & droits & rechtenà encaisser5.238.340 Leden bijdragenCotisations membres 4.673.391 Stagiairs bijdragenCotisations stagiaires358.450 DossierrechtenDroits de dossier206.499 VennootschapdossiersDossiers sociétés55.000 Toelatingsexamen stageExamens d’admission stage107.999 Vorige bijdragen + boetenCotisations antérieures + pénalités30.000 VormingsoperatorenOpérateurs de formation13.500 22

23 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T OPBRENGSTEN - PRODUITS 70Te innen bijdragenCotisations & droits & rechtenà encaisser5.238.340 74Diverse recuperaties Autres produits d’exploitation 37.454 75Financiële opbrengstenProduits financiers80.000 _________ TOTAAL OPBRENGSTEN TOTAL PRODUITS 5.355.794 23

24 B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T O V E R Z I C H T - R E C A P I T U L A T I F OPBRENGSTEN PRODUITS5.355.794 70.Te innen bijdragen & rechtenCotisations & droits à encaisser5.238.340 74.Diverse recuperatiesAutres produits d’exploitation37.454 75.Financiële opbrengstenProduits financiers80.000 KOSTEN CHARGES5.355.794 61.Diensten & diverse goederenServices & biens divers3.439.813 62.BezoldigingenRémunérations2.129.853 63.AfschrijvingenAmortissements104.213 63.VoorzieningenProvisions(343.000) 64.Andere bedrijfskostenAutres charges d’exploitation650 65.Financiële lastenCharges financières4.265 67.Roerende voorheffing op OLOPrécompte mobilier sur OLO20.000 OVERSCHOT EXCEDENT0 24

25 Je vous remercie pour votre attention. Ik dank u voor uw aandacht.