EENJARIG FINANCIEEL BELEIDSPLAN 2019

Presentatie over: "EENJARIG FINANCIEEL BELEIDSPLAN 2019"— Transcript van de presentatie:

1 EENJARIG FINANCIEEL BELEIDSPLAN 2019
Beleids- en Beheerscyclus B.B.C bespreking in gemeenteraadscommissie dinsdag 11 december (20 uur)

2 FINANCIEN DOELSTELLING
Aartselaar met gezonde gemeentefinanciën en lage fiscaliteit (BD “FIN.”) De gemeente wil een fiscaalvriendelijke gemeente blijven in de regio (AP-FIN1) De gemeente Aartselaar heeft de laagste belastinggraad van de hele regio en zelfs van de provincie Antwerpen. Deze lage belastingen trekt ondernemingen aan naar Aartselaar. In vergelijking met de buurgemeenten heeft Aartselaar zeer weinig eigen gemeentebelastingen. De gemeente voert een gezond financieel beleid op middellange termijn (AP-FIN2) Er werd de voorbije jaren telkens een positieve autofinancieringsmarge bereikt voor elk dienstjaar wat duidelijk wijst op een financieel gezonde gemeente. De leninglast blijft laag en er wordt geleend op korte termijn om de uitstaande schulden snel af te bouwen. De schuld per inwoner heeft een dalende trend en is laag t.o.v. andere gemeenten.

3 BV 0119-01 - COMMUNICATIE BV 0119-02 - ICT
DOELSTELLING Een Aartselaar dat mee is met de digitale revoluties (BD “ICT”) De gemeente heeft een efficiënt ICT-beleid uitgestippeld (AP-ICT) De gemeente heeft aandacht voor de ontwikkeling en uitbreiding van de elektronische dienstverlening zodat e-bestuur verder wordt uitgebouwd. Er werd een ICT-masterplan opgesteld en goedgekeurd. Wifi voorzien in alle gemeentelijke gebouwen zodat er overal draadloos internet is (ALG-ACT40). Thans is er bijna in elk gemeentelijk gebouw gratis Wifi. INVESTERINGEN GBB-ICI: aankoop nieuwe server (gemeente + OCMW, incl. services): € OND-ACT13: vervanging van de klascomputers in Cade: € OCMW-ICT: nieuw programma (Sierra+) voor de sociale dienst (OCMW): €

4 BV 0200 - WEGEN DOELSTELLING
Een Aartselaar waarin geïnvesteerd wordt in het wegennet (BD “WEG”) De gemeente stelt plannen op i.v.m. het onderhoud van het wegennet (AP-WEG) De gemeente staat in voor het herstel van het wegdek. Daarnaast onderhoudt en herstelt ze de fietspaden en voetpaden. Bij de (her)aanleg van straten wordt ook aandacht besteed aan het groen (plantvakken of nieuwe bomen) en wordt verouderde straatverlichting vervangen door energiezuinige LED-verlichting. INVESTERINGEN I-WEGENACT23: Kleistraat/Oever - riolering, wegen, fiets- en voetpaden, asfalt € I-WEGENACT21: F. van den Berghelaan/G. De Smetlaan - riolering, voetpaden, asfalt € I-WEGENACT37: Sint-Leonardusstraat - voetpaden en groenvoorziening (eigen beheer) € GBB-WEGEN: aankoop van een nieuwe veegwagen (onderhoud wegen!) € GBB-WEGEN: Asfalteringswerken in diverse straten € In afspraak met de rioleringsbeheerder PIDPA (Hydro-San) worden de straten aangepakt en met de gelden vanuit de gemeentelijke saneringsbijdrage kan PIDPA de rioleringswerken financieren.

5 PATRIMONIUM DOELSTELLING
Een aangenaam Aartselaar dat investeert in haar patrimonium (BD “PAT”) De gemeente vernieuwt en renoveert het gemeentelijk patrimonium (AP-PAT) De gemeente Aartselaar gaat vooruit door in haar patrimonium te investeren. Verschillende gebouwen werden reeds onder handen genomen en kregen isolatie, dubbele beglazing, nieuwe ramen en deuren en nieuwe verwarmingsinstallaties. INVESTERINGEN I-CULT-06: herinrichting keuken en refter (cultureel centrum) € I-CULT-10: nieuwe vloer in de grote zaal (cultureel centrum) € CULT-03: nieuwe verwarmingsinstallatie (cultureel centrum) € GEM-ACT02: vervangen en ontkoppelen verwarmingsinstallaties gemeentehuis € GEM-ACT07: vernieuwing inkomsas van het politiegebouw (naast gemeentehuis) € GBB-OND: werken aan de gemeentelijke school Cade (school = beleidsveld ) € GBB-SPORT: diverse werken aan het sportpatrimonium (zie ook beleidsveld ) €

6 BV 0300 - POLITIE DOELSTELLING
Een veilig Aartselaar met een goede handhaving (BD “VEIL”) De gemeente neemt concrete maatregelen ter bevordering van de veiligheid (AP-VEIL). INVESTERINGEN I-MOBIL12: aankoop camera’s (o.a. voor automatische nummerplaatherkenning) € De gemeente voorziet voldoende en sterk verhoogde financiële middelen (€ voor 2019) om de politiezone HEKLA in staat te stellen optimaal te functioneren en meer personeel in te zetten op straat zodat het veiligheidsgevoel bij de burger wordt verhoogd.

7 BV 0410 – BRANDWEER DOELSTELLING
De gemeente Aartselaar ressorteert onder de brandweerzone Rivierenland voor interventies (BD-BRAND). De brandveiligheid van gemeentelijke gebouwen onderzoeken door regelmatig controles vanuit de brandweer te laten plaatsvinden. De brandweer stimuleert inwoners om hun eigen fysieke veiligheid te verbeteren via concrete maatregelen en acties, zoals het plaatsen van rookmelders, voorlichting over brandveiligheid aan specifieke doelgroepen. Via een grote aankoop van brandmelders (raamcontract) zullen inwoners in 2019 in de mogelijkheid zijn om een degelijke rookmelder (€ 9,00 per stuk) aan te kopen op het gemeentehuis (dienst onthaal). De gemeente voorziet voldoende financiële middelen (€ voor het jaar 2019) om een optimale werking van de brandweerzone Rivierenland te garanderen. INVESTERINGEN GBB-BRANDW: jaarlijkse investeringstoelage aan de brandweerzone Rivierenland €

8 BV 0340 - NATUUR, GROEN en BOS DOELSTELLING
Een groen en duurzaam Aartselaar waar natuur natuurlijk is (BD “Groen”) De gemeente beschermt groene ruimten en (her)ontwikkelt ze op het vlak van natuurwaarden (AP-GROEN) De gemeente heeft 1/3 van het grondgebied voorbehouden aan groen. De ontwikkeling van “De Reukens”, via zowel aankoop van nieuwe gronden als bebossing van gronden die reeds in eigendom zijn, is daarin zeer belangrijk. De afgelopen jaren werden duizenden nieuwe bomen geplant in Aartselaar in het algemeen en in de Reuken in het bijzonder. Er wordt jaarlijks een budget voorzien om verder te kunnen inspelen op eventuele opportuniteiten (uitbreiding natuurgebied “de Reukens”). Verdere inrichting gebeurt door het Agentschap Natuur en Bos INVESTERINGEN GROEN-ACT4: krediet voor mogelijke aankoop natuurgebied “De Reukens”: €

9 BV 0350 - KLIMAAT en ENERGIE DOELSTELLING
Aartselaar met aandacht voor energieverbruik en duurzaamheid (BD “DUUR”) De gemeente investeert in energiezuinige LED-verlichting (AP-DUUR) Bij (her)aanleg van de straten wordt steeds de openbare verlichting vervangen door LED-verlichting zodat hier een belangrijke daling van energieverbruik wordt bekomen De investeringen hieromtrent werden opgenomen onder beleidsveld INVESTERINGEN I-WEGENACT23: Oever + Kleistraat (nieuwe LED-verlichting) € I-WEGENACT37: Sint-Leonardusstraat (nieuwe LED-verlichting) € De gemeente subsidieert energiebesparende maatregelen (Energie-13) krediet: €

10 BV 0600 - RUIMTELIJKE PLANNING
DOELSTELLING Een Aartselaar waarin geïnvesteerd wordt in dorpskernhernieuwing (BD “RO”) De gemeente denkt na over de inrichting van de dorpskernhernieuwing (AP-RO) INVESTERINGEN I-RO: De gemeente maakt plannen op aangaande de dorpskernhernieuwing €

11 BV 0629 - WONEN DOELSTELLING
Een bloeiend Aartselaar waar iedereen graag woont (BD “WON”) De gemeente heeft oog voor betaalbaar wonen voor jonge gezinnen (AP-WON) Actie: I-WON1: De gemeente ontwikkelt (samen met IGEAN) gronden voor betaalbaar wonen. In de gemeenteraad (november 2017) werd een nieuw project goedgekeurd in verband met 15 nieuwe woningen voor jonge gezinnen aan de A. Sanderslei (verdere uitwerking gebeurt door IGEAN). Het pand A. Sanderslei 31 (en de achterliggende gronden) werd hiervoor aangekocht door IGEAN op vraag van de gemeente Aartselaar (gemeenteraad van 29 januari borgstelling voor deze lening). Tevens werd een woning met gronden (€ ) aangekocht (gemeenteraad van 29 januari 2018) in de Buerstede en IGEAN gevraagd om op deze gronden een nieuw woningproject te realiseren.

12 BV 0705 - GEMEENSCHAPSCENTRUM BV 0720 - MONUMENTENZORG
DOELSTELLING Een cultureel Aartselaar met aandacht voor erfgoed en toerisme (BD “CUL”) De gemeente breidt de technische voorzieningen van CC 't Aambeeld verder uit (CULT-AP02) INVESTERINGEN CULT-13: optimalisatie trekkenwand (uitbreiden boven het podium) € CULT-25: nieuw zitmeubilair in de foyer (gemeenschapscentrum) € zie onder patrimonium investeringen in de keuken (€ ) en de verwarmingsinstallatie (€ ) De gemeente investeert in onderhoud en restauratie van haar erfgoedpatrimonium (windmolen): MONUM-AP01 MONUM-02: verdere herstellingswerken uitvoeren aan de Molen van ‘t Heiken €

13 BV 0742-00 - SPORTINFRASTRUCTUUR
DOELSTELLING De gemeente zorgt voor het kwalitatief onderhoud van de bestaande sport-infrastructuur zodat de gebruikers ervan zekerheid hebben over het gebruik ervan en over hun werking (BD-SPORT) De gemeente investeert in de herstelling en vernieuwing van het sportpatrimonium (AP-SPORT) INVESTERINGEN GBB-SPORT: glasvezelkabel doorheen het sportcentrum: € GBB-SPORT: nieuwe kooi voor hamerslingeren (atletiek) € (AVKA betaalt zelf € ) GBB-SPORT: werken aan het sportpatrimonium €

14 BV 0945 - KINDEROPVANG DOELSTELLING
Een gezinsvriendelijk Aartselaar met kwalitatieve kinderopvang (BD “BKO”) De gemeente verbetert de infrastructuur van de gebouwen voor kinderopvang (BKO-AP02). De capaciteit van de buitenschoolse kinderopvang werd de voorbije legislatuur uitgebreid van naar 75 kindjes. Deze investering van € zorgt voor aangepaste infrastructuur met meubilair en speelgoed op maat van de kleuters. INVESTERINGEN GBB-BKO: diverse investeringen (gebouw IBO-Robbedoes) magneet branddeuren, e.d. € GBB-BKO: nominatieve toelage aan het opgestarte “Huis van het Kind” €