Voorlopige bevindingen controle 2016

Presentatie over: "Voorlopige bevindingen controle 2016"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlopige bevindingen controle 2016
Gemeente Dordrecht 7 juni 2017

2 Controleproces jaarrekening 2016
Voorjaar 2017 7 juni 2017

3 Bevindingen controle 2016 Controle in 2 fasen opgeknipt:
Taken die gemeente zelf uitvoert (maart/april 2017). Controle verwerking geldstromen decentralisaties / overige uitbestede zaken (juni 2017). Uitkomsten tot nu toe:(stand van zaken 17/5/2017) Aantal bevindingen en/of omissies beperkt (EU-aanbesteding). Nog aantal zaken onder handen, zie volgende sheet. Financiële positie stabiel – reservepositie ongeveer > € 400 miljoen (= cijfers maart 2017 = voorlopige cijfers). Afronding controle kan/zal nog leiden tot wijzigingen leiden in definitieve jaarrekening 2016.

4 Wat is nog to do? De volgende zaken zijn nog onder handen: (stand van zaken 17/5/2017) (Beoordeling) verwerking definitieve cijfers decentralisaties (DGJ / SDD) (Beoordeling) verwerking resultaat Beschermd Wonen Afwikkeling beoordeling Vpb-positie Evaluatie controle (wegen fouten en onzekerheden, hangt ook af van bovenstaande) Beoordeling aangepaste jaarstukken 2016 Formele afwikkeling controle (interne review etc., kan pas worden afgerond na controles sociaal domein) inclusief rapport en verklaring.

5 Vragen? Insert your footer here

6