Download de presentatie
De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub
1
1 Welkom Technische toelichting Factsheets Begroting 2011 Meerjarenbegroting 2011-2014 Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
2
2 Proces + 1 e Burap 2010: mutaties meerjarig + Voorspellingen korting Gemeentefonds + Werkgroepen raad/ambtelijke organisatie + Factsheets + Sluitende meerjarenbegroting 2011-2014 + Voorstel college + Technische behandeling factsheets + Vervolgproces Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
3
3 De cijfers uit de 1 e Burap 2010 Omschrijving2010201120122013 Begroting 2010€ 315.000€ -344.000€ -122.000€ -190.000 Mutaties 1 e Burap€ -288.000€ -58.000€ -205.000€ -316.000 Saldi begroting na 1 e Burap€ 27.000€ -402.000€-327.000€-506.000 Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
4
4 Voorspelling korting gemeentefonds Omschrijving20112012201320142015 Financiële impact€ 0€ 315.000€ 636.000€ 956.000€ 1.275.000 Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
5
5 Werkgroep leden raad/ambtelijk Honderden mogelijke voorbeelden van bezuiniging. Bundeling van zaken in 39 thema’s. Uitzoeken (on-)mogelijkheden van bezuinigingen. Oplevering factsheets Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
6
6 Factsheets “ beantwoording vragen van de raad n.a.v. de factsheets” Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
7
7 Lijst met nog uit te zoeken zaken tot zomer 2011 voortkomend uit de factsheets: Samenwerking op het gebied van Wet Onroerende Zaken (WOZ) Samenwerking op het gebied van personeelsbeleid Samenwerking op het gebied van automatisering Samenwerking op het gebied van handhaving Uitbesteding van salarisadministratie Uitbesteding van gebouwenbeheer Uitbesteding van onderhouden van web-site Uitbesteding van woz- administratie/belastingen Uitbesteding van administratie Bag Uitbesteding van Sociale Dienst Uitbesteding van CCT Uitbesteding van financiële administratie Uitbesteding van bouw- en woningtoezicht Uitbesteding van bouwtechnische en milieutechnische toetsen Onderzoeksopdracht Verbonden Partijen Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
8
8 Grondexploitaties Grondexploitaties zijn geactualiseerd: –Realistischer uitgiftetempo ivm recessie –Geactualiseerde resultaat beschikbaar –Financieel/technische verwerking in 2 e burap 2010 Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
9
9 Sluitende meerjarenbegroting Omschrijving2011201220132014 Saldi 1 e Burap€ -402.000€ -327.000 € -506.000 Nagekomen mutaties begr. 2011-2014€ -314.000€ -331.000€ -219.000€ -318.000 Korting gemeentefonds€ 0€ -315.000€ -636.000€ -956.000 Ombuigingen begroting 2011€ 723.000€ 1.114.000€ 1.504.000€ 1.787.000 Saldo begroting€ 7.000€ 141.000€ 143.000€ 7.000 Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
10
10 Voorstel college Omschrijving2011201220132014 1. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening 1. Minimabeleid: vervallen kerstpakket4.000 2. Vervallen regeling chronisch zieken11.000 3. Beperking benchmark WMO (SGBO)2.500 4. Vervallen budget bestrijding eenzaamheid10.000 5. Bezorgkosten maaltijden doorberekenen aan niet- geïndiceerden11.00022.000 6. Beperking steunpuntcoördinator6.50013.000 7. Stoppen subsidie koffiebijeenkomsten6.000 8. Omzetting contract woningaanpassingen3.000 Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
11
11 Voorstel college Omschrijving2011201220132014 2. Onderwijs en kinderopvang 1. Leerlingenvervoer: strakke uitvoering verordening25.000 2. Leerplichtbureau norm ambt/ll invoeren04.000 3. Verlagen subsidie peuterspeelzaalwerk050.00075.000 Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
12
12 Voorstel college Omschrijving2011201220132014 3. Ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en landschap 1. Boomplantdag1.345 2. Streekmanager06.000 3. Besparen stedenbouwkundige adviezen30.000 4. Verhoging tarieven leges5.000 5. Kostenverhaal via tarieven2.0003.0004.0005.000 6. Kostenverhaal personeel grondexploitaties100.000 7. Centrumplan Zeeland161.000143.000180.000149.000 Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
13
13 Voorstel college Omschrijving2011201220132014 4. Cultuur, monumenten, sport en recreatie 1. Bibliotheek: geen bus meer in Reek5.00010.500 2. Verlagen bijdragen aan bibliotheken010.00015.00020.000 3. Verhogen tarieven sportaccommodaties5.00010.00015.00020.000 4. Verlagen exploitatiesubsidie Heemkundegebouwen02.0004.0006.000 5. Aantal speeltuinen/speeltoestellen verminderen003.000 6. Verminderen exploitatiesubsidie dorpshuizen0025.00050.000 7. Verlagen budget jeugdbeleid regeling Kadervorming25.000 8. Gemeentelijke bijdrage maatschappelijke stage stoppen2.300 Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
14
14 Voorstel college Omschrijving2011201220132014 6. Verkeer en vervoer 1. Openbare verlichting1.200 2. Vermindering verkeersborden0010.000 Omschrijving2011201220132014 7. Economische structuur en toerisme 1. Minder kosten toerisme7.50012.50014.50018.500 Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
15
15 Voorstel college Omschrijving2011201220132014 8. Volksgezondheid 1. Beëindiging Doegeld-regeling5.000 2. Beperken uitvoering jeugdbeleid3.500 Omschrijving2011201220132014 9. Veiligheid 1. Verminderen van BOA werkzaamheden16.00024.000 2. Andere opzet anti-discriminatieloket5.500 Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
16
16 Voorstel college Omschrijving2011201220132014 10. Milieu 1. Afvalstoffenheffing: kosten verlagen/verlaging tarief afvalstoffenheffing0000 2. Temporiseren/lagere investeringen riolering/minder verhoging rioolheffing0000 3. Geen budget duurzaamheid25.000 00 Omschrijving2011201220132014 11. Bestuur 1. Representatie (versoberen)4.850 2. "Slapende" rekenkamer8.000 3. Verbonden partijen0000 Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
17
17 Voorstel college Omschrijving2011201220132014 Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en financiële positie 1. Onderhoud gebouwen60.000 2. Besparing bedrijfsvoering0100.000200.000300.000 3. Reeds als bezuiniging op het personeelsbudget geraamd in 20100-40.000 4. Verhoging OZB extra tariefsverhoging cf coalitieprogramma130.240281.240421.096606.372 5. Verhogen tarieven Toeristenbelasting013.128 6. Invoeren Hondenbelasting per 2012050.000 7. Gemeentegids1.800 8. Gemeentepagina in weekblad2.300 9. Besparen op papier m.b.t. informatievoorziening raad2.500 10. Dubbelzijdig kopiëren1.400 11. Bedrijfsonderdeel I&A0075.000 12. Doorschuiven investeringen33.03053.11038.67025.620 Omschrijving2011201220132014 Totaal-generaal723.4651.113.6731.504.0891.787.315 Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
18
18 Technische toelichting op de bezuinigingsvoorstellen c.q. beantwoording vragen raad Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
19
19 Eventuele vervolgbezuinigingen Lijst met zaken die mogelijk in aanmerking komen voor bezuiniging als het financieel nog zwaarder weer wordt. Lokaal gezondheidsbeleid. Verlaging bijdrage aan GGD. Activiteiten RIGOM (eventueel 10% bezuinigen). Kaasschaafmethode subsidies. Stoppen gymvervoer basisschool ’t Oventje. Eigen bijdrage leerlingenvervoer. Bijdragen aan verbonden partijen. HALT activiteiten. Aanschaf e-readers. Omvormen plantsoenen naar lager onderhoudsniveau Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
20
20 Vervolgproces a.Uiterlijk 11 oktober 09.00 uur technische vragen schriftelijk bij secretaris b.Voor 20 oktober beantwoording van de vragen c.10 november 2010 behandeling begroting 2011 Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
21
21 Bedankt voor uw aandacht Voorbereidende raadsvergadering 27-09-2010
Verwante presentaties
