Kosten sociaal domein 2015 COMMISSIE SAMENLEVING 29 MAART 2016.

Presentatie over: "Kosten sociaal domein 2015 COMMISSIE SAMENLEVING 29 MAART 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Kosten sociaal domein 2015 COMMISSIE SAMENLEVING 29 MAART 2016

2 INDELING PROGRAMMA BEGROTING 2015 Programma 1: Samenleving Programma 2: Ruimte en economie Programma 3: Bestuur en financiën

3 PROGRAMMA 1 SAMENLEVING Thema 1.1. Participatie Thema 1.2. WMO en Volksgezondheid Thema 1.3. Jeugd Thema 1.4 Onderwijs, cultuur en sport Thema 1.5. Leefbaarheid

4 SOCIAAL DOMEIN Alle THEMA’S TEZAMEN VAN 1.1.TOT EN MET 1.5 VORMEN

5 JAAR 2015

6 THEMA’S SAMENLEVING 2015 (= SOCIAAL DOMEIN) ThemaParticipatieWMO/Volks- gezondheid JeugdOnderw. Cult. sport LeefbaarheidTotaal begroot7.244.6163.207.3283.286.5102.293.355712.42416.744.233 Werkelijk7.013.4553.003.0922.973.5171.983.880690.61315.664.557 saldo231.161204.236312.993309.47521.8111.079.676 Inkomsten begroot2.339.910274.9630151.733492.8453.259.451 werkelijk2.478.751230.1240136.626142.5852.988.036 Saldo138.841-44.8390-15.107-350.310-271.415 Resultaat370.002159.397312.993294.368-328.499808.261

7 KOSTEN SOCIAAL DOMEIN 2015 GRAFISCH

8

9 De decentralisaties maken integraal onderdeel uit van het sociaal domein Concreet betekent dit dat de decentralisaties reeds in de cijfers van de voorgaande sheets zijn opgenomen DECENTRALISATIES 2015-2018

10 UITGANGSPUNTEN 2015-2018 Uitgangspunten 2015-2017: Budgettair neutraal ramen Tekorten of overschotten 2015-2017 egaliseren via de reserve decentralisatie (groot € 250.000) Vanaf 2018 (na evaluatie)  Worden lasten en baten in de reguliere begroting opgenomen en niet meer verrekend via de reserve  Wordt een inschatting van de dan bestaande risico’s gemaakt en opgenomen on de risicoparagraaf.

11 ThemaParticipatieWMO/Volks- gezondheid JeugdTotaal begroot3.450.173688.1122.838.2646.976.549 Werkelijk3.286.185656.3952.645.7306.588.310 saldo163.98831.717192.534388.239 STAND VAN ZAKEN 2015 DECENTRALISATIES Het saldo van € 388.239 wordt toegevoegd aan de reserve decentralisaties

12 Begroting/werkelijkheid

13  Financieel technisch gezien zijn er in zowel bij het totale sociale domein alsook op de decentralisaties overschotten (5%). Hier mogen echter nog geen conclusies aan verbonden worden.  Een diepere analyse van de resultaten is thans nog niet voorhanden.  In de loop van 2016 zal er een fine tuning plaatsvinden  Pas in 2017 als er een evaluatie van de decentralisaties plaats heeft gevonden, zal nadrukkelijk gekeken worden op welke wijze de middelen ingezet moeten worden. CONCLUSIE