Managementrapportage 2 e kwartaal 2009 Gemeente Heeze-Leende.

Presentatie over: "Managementrapportage 2 e kwartaal 2009 Gemeente Heeze-Leende."— Transcript van de presentatie:

1 Managementrapportage 2 e kwartaal 2009 Gemeente Heeze-Leende

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28 ProgrammaProductBegroot 2009 realisatie 1e kwartaal 2009 mutatie 2009 t/m 1e kw mutatie 2009 t/m 2e kw Totaal 0Algemeen bestuur1.972.353500.167-34.400-46.510 Totaal 1Veiligheid en verkeer1.279.061230.419-1.5000 Totaal 2Openbare ruimte2.580.744-330.587-25.300-41.500 Totaal 3Economische zaken-52.785771.374104.400-468.000 Totaal 4Onderwijs en kinderopvang1.665.773427.200-24.60054.100 Totaal 5Cultuur en recreatie2.061.684397.15818.30017.000 Totaal 6Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening3.594.6391.942.59148.40025.000 Totaal 7Volksgezondheid en milieu766.606-75.277-30.600-27.540 Totaal 8Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting1.044.517903.435-38.40056.000 Totaal 9Financiering en dekkingsmiddelen-14.912.592-8.983.805-4.9000 Totaal kplPersoneelszaken6.202.1783.246.560172.500178.500 Totaal kplHuisvesting446.365105.6778000 Totaal kplAutomatisering789.694428.75100 Totaal kplInterne zaken726.753260.85517.40016.000 Totaal kplOpenbare werken3.0070-1.5000 200.600-236.950

29 Mangementrapportage 2 e kwartaal 2009 Procedure –21 juli College –24 juli naar raad –7 september RTG –21 september Raadsvergadering Besluitvorming over wijziging van de ramingen