Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio!

Presentatie over: "Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio!"— Transcript van de presentatie:

1 Servicecentrum Drechtsteden Resultaatgerichte dienstverlener voor de regio!

2 Programma De onderdelen van het SCD Klanten van het SCD Een shared service centrum loont het??

3 Uit welke onderdelen bestaat het SCD en wat doen zij? Juridisch Kennis Centrum Personeel & Organisatie Financiën & Inkoop ICT Facilitaire Zaken & Digitale Informatie Voorziening Communicatie Programma’s & Projecten Control en Bedrijfsvoering

4 Voor wie werken wij? 6 eigenaren GRD en dochters DG&J RAV Omgevingsdienst ZHZ Serviceorganisatie Jeugd Op basis van DVO’s leveren we diensten voor enkele aan de Drechtsteden verbonden organisaties.

5 Hoe wordt bepaald wat wij doen? Basispakket Additioneel of Pluspakket Dienstverleningsovereenkomst

6 Kansrijk!! Investeren in de wederzijdse relatie Meer denken vanuit het geheel ipv de delen Minder vasthouden, meer delen Kansen zien, benoemen en benutten!

7 Waarom een SCD ? Efficiency Verminderen kwetsbaarheid Verhogen professionaliteit

8 Uitgangspunten SCD Het SCD is een shared service centrum Uniformering en standaardisering wordt maximaal nagestreefd uit oogpunt van bedrijfscontinuïteit en efficiency

9 De begroting De formatie Fte vast en flexibel 2008200920102011201220132014 SCD449455437425 388370 Loont het? (1) X € 1.0002007*2008**200920102011201220132014 Totaal SCD51.50033.55346.04541.98942.85741.64242.12643.71343.467 -16% Herberekening met inflatie *** 58.96737.92850.57146.03746.29443.89143.43243.71343.467 -26% * Schatting voor periode voor het SCD op basis van evaluatie PwC **Het SCD is gestart op 1 april, de begroting besloeg in dat jaar slechts 9 maanden *** Voor de vergelijking Inflatiecorrectie toegepast op basis van inflatiecijfers CBS (CPI)

10 Opbrengsten: Besparing in geld (koopkracht) ca. 20-25% Aanbestedingen: Aanbestedingsresultaat voor de regio van meer dan € 30 miljoen tot medio 2015. Er zijn nog vele kansen te benutten

11 Loont het? (2) Verminderen kwetsbaarheid Met name bij de kleinere gemeente speelde dit Doordat we werken in grotere teams is onderlinge vervangbaarheid ingeregeld en zijn specialismen ontwikkeld.

12 Loont het? (3) Professionaliteit Treasury Btw advisering Advocaten in eigen dienst Inkoopadviseurs Loopbaanadviseurs

13 Aandachtspunten vanuit uw commissie 1.financiën 2.belangrijke actuele opgaven 3.belangrijke actuele risico's 4.bijdrage van de verbonden partij aan lokale ambities.

14 De begroting Financiën X € 1.0002007*2008**200920102011201220132014 Totaal SCD51.50033.55346.04541.98942.85741.64242.12643.71343.467 -16% Herberekening met inflatie *** 58.96737.92850.57146.03746.29443.89143.43243.71343.467 -26% * Schatting voor periode voor het SCD op basis van evaluatie PwC **Het SCD is gestart op 1 april, de begroting besloeg in dat jaar slechts 9 maanden *** Voor de vergelijking Inflatiecorrectie toegepast op basis van inflatiecijfers CBS (CPI) Huidige bezuinigingsopdracht nu voor SCD 2,2 mio Kan alleen met schrappen van taken Schrappen van taken betekent extra uitgaven eigenaren

15 Belangrijke actuele opgaven ICT op orde Vervangen Klant Zaak en Archiefsysteem Implementatie bezuinigingen Toetreding nieuwe klanten

16 Belangrijke actuele risico's Bezuinigen VPB Toename administratieve lasten Mogelijk extra financiële lasten voor eigenaren Te weinig innovatie

17 Bijdrage aan lokale ambities Missie SCD: Met ons vakmanschap, onze klantkennis & synergievoordelen de bedrijfsvoering van onze klanten integraal ondersteunen zodat zij beter hun kerntaken kunnen uitvoeren

18 Maar ook….. Ondersteunen lokale ondernemers door inkoopbeleid, ook van het SCD zelf Uitvoering geven aan de participatiewet SROI