Budget 2012 Kurt Vanlerberghe Schepen voor Financiën

AGENDA Samenvatting financiële nota – Uitgaven 2012 – Ontvangsten 2012 – Investeringen en financieringswijze Investeringen: beleidsaccenten Evolutie financiële toestand

UITGAVEN 2012 X Duizenden % Evolutie Personeel ,46% Energie989 -0,01% Werkingsuitgaven ,21% OCMW ,49% Kerkfabrieken ,08% Politiezone ,80% IVVO377 0,00% Toelagen & overdrachten ,55% Schulduitgaven ,88% TOTAAL UITGAVEN ,86%

UITGAVEN Progn. '11 Progn. '12 -% Evolutie Personeel ,12% Energie ,70% Werkingsuitgaven ,72% OCMW ,49% Kerkfabrieken ,08% Politiezone ,80% IVVO377 0,00% Toelagen & overdr ,11% Schulduitgaven ,88% Totaal ,24% X Duizenden

UITGAVEN 2012

X Duizenden

UITGAVEN 2012 Personeelsuitgaven stijgen: – Verhoging patronale bijdragen statutairen met 2% – Indexaanpassing vanaf april ( €) – Pensioenverzekering contractuelen 1% in 2010 en ,5% in 2012 en 2013

UITGAVEN 2012 Pensioenproblematiek statutairen (meerkost t.o.v. het vorige jaar) – 2009: 27,5% bijdragevoet pensioenen – 2010: € (30% bijdragevoet pensioenen) – 2011: €(32% bijdragevoet pensioenen) – 2012: € (34% bijdragevoet pensioenen – 2013: 0,-€ (34% bijdragevoet pensioenen) – 2014: € (36% bijdragevoet pensioenen) – 2015: € (40% bijdragevoet pensioenen)

UITGAVEN 2012 Beleidsaccenten: – Wegmarkeringen ( €) – Compensatie bij verplichte afkoppeling afvalwater/regenwater ( €) – Lancering economische kaart (3.650 €) – Startercentrum bedrijven( €) – Fietsjaar 2012: recreatieve acties

UITGAVEN 2012 Beleidsaccenten (vervolg): – Publicatie over de Jodentrein (7.000 €) – Project “Vrede van Utrecht 1713 (5.000,- € maar volledig gesubsidieerd) – Clemens 500, compositieproject souterliedekens (3.000 €) – Zaalverantwoordelijken OC’s(1.500 €) – Stijging subsidies verenigingen met 3% – Opstart boodschappendienst

UITGAVEN 2012 Beleidsaccenten (vervolg): – Cafetaria Ten Patershove ( €) Concessie voor de bar voorzien vanaf 01/04 Samenwerking met OCMW voor maaltijden – Erosiebestrijding ( €) – Groenonderhoud wijken ( €) – Inrichting educatieve ruimte op recyclagepark (5.000 €) – Verder zetten project IGS woonwinkel

ONTVANGSTEN 2012 X Duizenden % Evolutie Prestaties ,84% Gemeentefonds ,84% Personenbelasting ,41% Onroerende voorheffing ,59% Verkeersbelasting247 0,15% Lokale belastingen ,57% Personeelsubsidies ,65% Werkingsubsidies ,48% Fin. opbrengsten ,25% TOTAAL ONTVANGSTEN ,74%

ONTVANGSTEN Progn. '11 Progn. '12 -% Evolutie Prestaties ,88% Gemeentefonds ,84% Personenbelasting ,41% Onroerende voorheffing ,59% Verkeersbelasting ,15% Lokale belastingen ,57% Personeelsubsidies ,65% Werkingsubsidies ,48% Fin. opbrengsten ,20% TOTAAL ONTVANGSTEN ,26% X Duizenden

ONTVANGSTEN 2012

X Duizenden

ONTVANGSTEN 2012 Daling van de belastingen 2011 en 2012 – 2011: -50 opcentiemen (daling met 2,22%) – 2012: -50 opcentiemen (daling met 2,27%) Effecten? – 2011: € – 2012: € – 2013: € – 2014: € – 2015: €

INVESTERINGEN & FINANCIERING 2011Progn. ‘112012Progn. ‘12 Investeringen Investeringsubsidie Investeringsubsidie KF Kapitaalsverhoging10 Reservering GSB Onwaarden TOTALE UITGAVEN

INVESTERINGEN & FINANCIERING 2011Progn. ‘112012Progn. ‘12 Leningen Verkopen Tussenk. overheden Tussenk. privé- partners Andere8.421 Financiering rioleringen Financiering OV Autofinanciering TOTALE ONTVANGSTEN

INVESTERINGEN & FINANCIERING

BELEIDSACCENTEN Stadhuis (4,7 miljoen waarvan 2,3 miljoen gesubsidieerd wordt)

BELEIDSACCENTEN Nieuwe website (40.000€) -Ambulance ( €) -Dierenasiel Ganzeweide (8.250€)

BELEIDSACCENTEN Fietspad Koekelarestraat ( €)

BELEIDSACCENTEN Stadscentrum & dorpskernen ( €) -H. Hartplein en schoolplein ( €) -Landbouwwegen ( €)

BELEIDSACCENTEN Nieuwe stapelplaats ( €) -Afkoppeling oppervlaktewater Woumen ( €, waarvan € gesubsidieerd)

BELEIDSACCENTEN Toerismebezoekerscentrum ( €, waarvan € gesubsidieerd)

BELEIDSACCENTEN Zitbanken en bushokjes (57.500€) -Brug Handzamevaart ( €, waarvan gesubsidieerd) -TRP Praetbos ( €, waarvan € gesubsidieerd)

BELEIDSACCENTEN Herstel betonrot zwembad (75.000€)

BELEIDSACCENTEN PC’s en beamers voor onderwijs (22.700€) -Herinrichting toegang Zonnestraal (40.000€) -OC Woumen: dak & verwarming (90.000€)

BELEIDSACCENTEN ste fase aanpassing BIB ( €)

BELEIDSACCENTEN Renovatie OC Oostkerke – heraanleg Sint-Veerleplein ( €) -Relighting OC Beerst (15.000€)

BELEIDSACCENTEN Black points en green points(50.000€)

FINANCIËLE TOESTAND

HISTORIEK INVESTERINGEN

SCHULD PER INWONER