Kulturhus De Bijenkorf Borne Exploitatie en Programmering Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Wie gaat exploiteren/ Programmeren? Gebruikers - Gemeente - Onafhankelijke partij Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Bijvoorbeeld zoals in Borne: Oprichting ‘Stichting Exploitatie Kulturhus Borne’ Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Welke functie en gebruikers: - Theater, Film, Sport, Onderwijs - Horeca - Verenigingen - Commerciële gebruikers - Vaste gebruikers Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Kulturhus-concept uitdragen? Wat betekent dat Met welke partijen Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Samenwerken Niet alleen facilitair, maar ook inhoudelijk Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Personele Unie VVV (binnenkort) St. Exploitatie Bibliotheek Muziekschool Welzijnswerk Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Doel Kulturhus: Leefbaarheid behouden (door) Genereren van zoveel mogelijk bezoekers en gebruikers (en daarmee) Realiseren van zoveel mogelijk maatschappelijke output Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Uitgangspunt: De juiste balans tussen de sociale en culturele output enerzijds, en de financiële middelen nodig voor de exploitatie anderzijds. Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

De Juiste Ingrediënten voor een Kulturhus: - Loslaten eigen identiteit deelnemers - Bevlogen management - Marktgericht handelen - Goede balans commercieel en sociaal - Dynamiek - Korte lijnen - Meten op output Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Inhoudelijke samenwerking hoe ? Verschillende culturen Eerst op projectbasis 1 projectleider Laten zien dat het werkt door te doen Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Resultaat Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Bezettingscijfers 2007: Bezetting in % 70 100 500 64 45 110 67 35 50 Bezetting hele jaar Verenigings- tarieven € Commerciële tarieven € Theaterzaal 70 100 500 Middenzaal 64 45 110 Vergaderzaal groot 67 35 50 Vergaderzaal klein 68 25 40 Samenspelzaal 75 40 100 Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Bezettingscijfers 2007: Gebruik theaterzaal 256 16 20 43 177 Theater Totaal 256 Theater 16 Filmhuis 20 Commercieel 43 Verenigingen 177 Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Voorbeeld expl. Borne Inkomsten Subsidie 39% Horeca 32% Verhuur 22% Theateropbrengst 7 % Totaal inkomsten 100 % Kosten Personeel 50 % Inkoop horeca 9 % Kosten activiteiten 9 % Huisvesting 24 % Algemene kosten 5 % Afschrijvingen 3 % Totaal kosten 100 % Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Hoe kan ik inverdienen? Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Zaalverhuur: - Structurele verhuur - Incidentele verhuur Gecombineerd (ruimte die je sociaal gebruikt commercieel verhuren) Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Voorwaarden: Eén organisatie/rechtspersoon die de ruimte exploiteert - Verhuurbare ruimte Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Horeca: Ondersteunend aan alle activiteiten (sociaal en commercieel) Extra horeca door eigen producties in eigen accommodatie Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

Omzet 100% - 100% Inkoop 30% - 35% Bruto marge 65% - 70% Personeel 100% - 100% Inkoop 30% - 35% Bruto marge 65% - 70% Personeel Huisvesting 7% - 10% Verkoop 2% - 4% Algemene kosten 4% - 6% Bruto Op. Result. 19% - 23% Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl

BOR Omzet Dagzaak € 180.000 € 210.000 € 250.000 € 300.000 Carnaval 2011 2008 2009 2010 Omzet Dagzaak € 180.000 € 210.000 € 250.000 € 300.000 Carnaval € 55.000 € 57.500 € 60.000 € 62.500 Theaterprogramma € 25.000 € 27.500 € 30.000 € 30.000 Verenigingen € 20.000 € 21.000 € 22.000 € 23.000 Eigen producties € 60.000 € 70.000 € 80.000 € 100.000 Totaal omzet € 340.000 € 386.000 € 442.000 € 515.500 100% Inkoop € 108.800 € 123.520 € 141.440 € 164.960 32% Bruto marge € 231.200 € 262.480 € 300.560 € 350.540 68% Personeel € 112.200 € 127.380 € 145.860 € 170.115 33% Huisvestingskosten € 23.800 € 27.020 € 30.940 € 36.085 7% Verkoopkosten € 6.800 € 7.720 € 8.840 € 10.310 2% Algemene kosten € 20.400 € 23.160 € 26.520 € 30.930 5% BOR € 68.000 € 77.200 € 88.400 € 103.100 21% Marktstraat 23 - 76 22 CP - Borne - 074 265 72 00 – info@kulturhusborne.nl