Jean-Luc KILESSE Secrétaire Francophone Membre du Comité Exécutif B E G R O T I N G - B U D G E T 2 0 1 3 Jean-Luc KILESSE Secrétaire Francophone Membre du Comité Exécutif
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T O V E R Z I C H T - R E C A P I T U L A T I F OPBRENGSTEN PRODUITS 5.355.794 70. Te innen bijdragen & rechten Cotisations & droits à encaisser 5.238.340 74. Diverse recuperaties Autres produits d’exploitation 37.454 75. Financiële opbrengsten Produits financiers 80.000 KOSTEN CHARGES 5.355.794 61. Diensten & diverse goederen Services & biens divers 3.439.813 62. Bezoldigingen Rémunérations 2.129.853 63. Afschrijvingen Amortissements 104.213 63. Voorzieningen Provisions (343.000) 64. Andere bedrijfskosten Autres charges d’exploitation 650 65. Financiële lasten Charges financières 4.265 67. Roerende voorheffing op OLO Précompte mobilier sur OLO 20.000 OVERSCHOT EXCEDENT 0 3
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 62 Bezoldigingen Rémunérations 2.129.853 63 Afschrijvingen Amortissements 104.213 63 Voorzieningen Provisions (343.000) 64 Andere bedrijfskosten Autres charges d’exploitation 650 65 Financiële lasten Charges financières 4.265 67 Roerende voorheffing op OLO Précompte mobilier sur OLO 20.000 ________ TOTAAL KOSTEN TOTAL CHARGES 5.355.794 4
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils 945.052 5
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils 945.052 Lasten gebouw Charges immeuble 337.550 6
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils 945.052 Lasten gebouw Charges immeuble 337.550 Algemene vergadering Assemblée générale 133.500 7
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils 945.052 Lasten gebouw Charges immeuble 337.550 Algemene vergadering Assemblée générale 133.500 Representatie Représentation 54.000 8
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils 945.052 Lasten gebouw Charges immeuble 337.550 Algemene vergadering Assemblée générale 133.500 Representatie Représentation 54.000 Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 33.383 Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… 160.636 9
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils 945.052 Lasten gebouw Charges immeuble 337.550 Algemene vergadering Assemblée générale 133.500 Representatie Représentation 54.000 Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 33.383 Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… 160.636 Seminaries Séminaires 46.233 Communicatie Communication 175.000 10
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils 945.052 Lasten gebouw Charges immeuble 337.550 Algemene vergadering Assemblée générale 133.500 Representatie Représentation 54.000 Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 33.383 Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… 160.636 Seminaries Séminaires 46.233 Communicatie Communication 175.000 Bijdragen organisaties Cotisations organisations 400.850 11
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils 945.052 Lasten gebouw Charges immeuble 337.550 Algemene vergadering Assemblée générale 133.500 Representatie Représentation 54.000 Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 33.383 Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… 160.636 Seminaries Séminaires 46.233 Communicatie Communication 175.000 Bijdragen organisaties Cotisations organisations 400.850 Exploitatie kosten Frais d’exploitation 154.164 Lokale informatiesessies Sessions locales information 73.000 Erelonen en advocaatkosten Honoraires et frais avocats 185.581 12
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils 945.052 Lasten gebouw Charges immeuble 337.550 Algemene vergadering Assemblée générale 133.500 Representatie Représentation 54.000 Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 33.383 Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… 160.636 Seminaries Séminaires 46.233 Communicatie Communication 175.000 Bijdragen organisaties Cotisations organisations 400.850 Exploitatie kosten Frais d’exploitation 154.164 Lokale informatiesessies Sessions locales information 73.000 Erelonen en advocaatkosten Honoraires et frais avocats 185.581 Zitpenningen Jetons de présence 470.102 13
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 Publicaties en tools Publications et outils 945.052 Lasten gebouw Charges immeuble 337.550 Algemene vergadering Assemblée générale 133.500 Representatie Représentation 54.000 Verplaatsingen Commissies Déplacements Commissions 33.383 Clusters, bureelbenodigheden,… Clusters, bureau,… 160.636 Seminaries Séminaires 46.233 Communicatie Communication 175.000 Bijdragen organisaties Cotisations organisations 400.850 Exploitatie kosten Frais d’exploitation 154.164 Lokale informatiesessies Sessions locales information 73.000 Erelonen en advocaatkosten Honoraires et frais avocats 185.581 Zitpenningen Jetons de présence 470.102 Stage Stage 270.762 14
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 62 Bezoldigingen Rémunérations 2.129.853 15
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 62 Bezoldigingen Rémunérations 2.129.853 63 Afschrijvingen Amortissements 104.213 16
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T KOSTEN - CHARGES 61 Diensten & diverse goederen Services et biens divers 3.439.813 62 Bezoldigingen Rémunérations 2.129.853 63 Afschrijvingen Amortissements 104.213 63 Voorzieningen Provisions (343.000) 64 Andere bedrijfskosten Autres charges d’exploitation 650 65 Financiële lasten Charges financières 4.265 67 Roerende voorheffing op OLO Précompte mobilier sur OLO 20.000 ________ TOTAAL KOSTEN TOTAL CHARGES 5.355.794 17
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T OPBRENGSTEN - PRODUITS 70 Te innen bijdragen Cotisations & droits & rechten à encaisser 5.238.340 74 Diverse recuperaties Autres produits d’exploitation 37.454 75 Financiële opbrengsten Produits financiers 80.000 _________ TOTAAL OPBRENGSTEN TOTAL PRODUITS 5.355.794 18
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T OPBRENGSTEN - PRODUITS 70 Te innen bijdragen Cotisations & droits & rechten à encaisser 5.238.340 19
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T OPBRENGSTEN - PRODUITS 2012 2013 Bijdragen / Cotisations 4.824.983 4.673.391 Interne(n)(s) 100% (1850) 422,42 431,83 Interne(n)(s) (ge)pension. (57) 211,21 215,91 Interne(n)(s) nw/nv (231) 211,21 215,91 Externe(n)(s) 100% (3879) * 619,73 619,73 Externe(n)(s) (ge)pension. (321) * 316,77 323,82 Externe(n)(s) nw/nv. (168) * 316,77 323,82 Vennootsch. / Soc. (1260) 603,39 619,73 EBVBA / SPRLU (1956) 241,34 282,17 Stagiair(e)s (> 5 jaar / an) 310,00 320,00 Stagiair(e)s (< 5 jaar / an) 155,00 160,00 Laattijdigheidsboete / pénalité de retard Leden / membres 148,74 150** Stagiair(e)s 24,79 25** (*) CFI bijdrage niet inbegrepen – cot.CFI non comprise € 15,80 (**) per jaar vertraging – par année de retard 20
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T OPBRENGSTEN - PRODUITS 70 Te innen bijdragen Cotisations & droits & rechten à encaisser 5.238.340 Leden bijdragen Cotisations membres 4.673.391 Stagiairs bijdragen Cotisations stagiaires 358.450 21
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T OPBRENGSTEN - PRODUITS 70 Te innen bijdragen Cotisations & droits & rechten à encaisser 5.238.340 Leden bijdragen Cotisations membres 4.673.391 Stagiairs bijdragen Cotisations stagiaires 358.450 Dossierrechten Droits de dossier 206.499 Vennootschapdossiers Dossiers sociétés 55.000 Toelatingsexamen stage Examens d’admission stage 107.999 Vorige bijdragen + boeten Cotisations antérieures + pénalités 30.000 Vormingsoperatoren Opérateurs de formation 13.500 22
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T OPBRENGSTEN - PRODUITS 70 Te innen bijdragen Cotisations & droits & rechten à encaisser 5.238.340 74 Diverse recuperaties Autres produits d’exploitation 37.454 75 Financiële opbrengsten Produits financiers 80.000 _________ TOTAAL OPBRENGSTEN TOTAL PRODUITS 5.355.794 23
B E G R O T I N G - 2 0 1 3 - B U D G E T O V E R Z I C H T - R E C A P I T U L A T I F OPBRENGSTEN PRODUITS 5.355.794 70. Te innen bijdragen & rechten Cotisations & droits à encaisser 5.238.340 74. Diverse recuperaties Autres produits d’exploitation 37.454 75. Financiële opbrengsten Produits financiers 80.000 KOSTEN CHARGES 5.355.794 61. Diensten & diverse goederen Services & biens divers 3.439.813 62. Bezoldigingen Rémunérations 2.129.853 63. Afschrijvingen Amortissements 104.213 63. Voorzieningen Provisions (343.000) 64. Andere bedrijfskosten Autres charges d’exploitation 650 65. Financiële lasten Charges financières 4.265 67. Roerende voorheffing op OLO Précompte mobilier sur OLO 20.000 OVERSCHOT EXCEDENT 0 24
Je vous remercie pour votre attention. Ik dank u voor uw aandacht.