Kulturhus De Bijenkorf Borne

Presentatie over: "Kulturhus De Bijenkorf Borne"— Transcript van de presentatie:

1 Kulturhus De Bijenkorf Borne
Exploitatie en Programmering Marktstraat CP - Borne –

2 Wie gaat exploiteren/ Programmeren? Gebruikers - Gemeente
- Onafhankelijke partij Marktstraat CP - Borne –

3 Bijvoorbeeld zoals in Borne:
Oprichting ‘Stichting Exploitatie Kulturhus Borne’ Marktstraat CP - Borne –

4 Welke functie en gebruikers:
- Theater, Film, Sport, Onderwijs - Horeca - Verenigingen - Commerciële gebruikers - Vaste gebruikers Marktstraat CP - Borne –

5 Kulturhus-concept uitdragen?
Wat betekent dat Met welke partijen Marktstraat CP - Borne –

6 Samenwerken Niet alleen facilitair, maar ook inhoudelijk
Marktstraat CP - Borne –

7 Personele Unie VVV (binnenkort) St. Exploitatie Bibliotheek
Muziekschool Welzijnswerk Marktstraat CP - Borne –

8 Doel Kulturhus: Leefbaarheid behouden (door)
Genereren van zoveel mogelijk bezoekers en gebruikers (en daarmee) Realiseren van zoveel mogelijk maatschappelijke output Marktstraat CP - Borne –

9 Uitgangspunt: De juiste balans tussen de sociale en culturele output enerzijds, en de financiële middelen nodig voor de exploitatie anderzijds. Marktstraat CP - Borne –

10 De Juiste Ingrediënten voor een Kulturhus:
- Loslaten eigen identiteit deelnemers - Bevlogen management - Marktgericht handelen - Goede balans commercieel en sociaal - Dynamiek - Korte lijnen - Meten op output Marktstraat CP - Borne –

11 Inhoudelijke samenwerking hoe ? Verschillende culturen
Eerst op projectbasis 1 projectleider Laten zien dat het werkt door te doen Marktstraat CP - Borne –

12 Resultaat Marktstraat CP - Borne –

13 Bezettingscijfers 2007: Bezetting in % 70 100 500 64 45 110 67 35 50
Bezetting hele jaar Verenigings- tarieven € Commerciële tarieven € Theaterzaal 70 100 500 Middenzaal 64 45 110 Vergaderzaal groot 67 35 50 Vergaderzaal klein 68 25 40 Samenspelzaal 75 40 100 Marktstraat CP - Borne –

14 Bezettingscijfers 2007: Gebruik theaterzaal 256 16 20 43 177 Theater
Totaal 256 Theater 16 Filmhuis 20 Commercieel 43 Verenigingen 177 Marktstraat CP - Borne –

15 Voorbeeld expl. Borne Inkomsten Subsidie 39% Horeca 32% Verhuur 22%
Theateropbrengst 7 % Totaal inkomsten 100 % Kosten Personeel 50 % Inkoop horeca 9 % Kosten activiteiten 9 % Huisvesting 24 % Algemene kosten 5 % Afschrijvingen 3 % Totaal kosten 100 % Marktstraat CP - Borne – Marktstraat CP - Borne – Marktstraat CP - Borne –

16 Hoe kan ik inverdienen? Marktstraat CP - Borne –

17 Zaalverhuur: - Structurele verhuur - Incidentele verhuur Gecombineerd
(ruimte die je sociaal gebruikt commercieel verhuren) Marktstraat CP - Borne –

18 Voorwaarden: Eén organisatie/rechtspersoon die de ruimte exploiteert
- Verhuurbare ruimte Marktstraat CP - Borne –

19 Horeca: Ondersteunend aan alle activiteiten (sociaal en commercieel)
Extra horeca door eigen producties in eigen accommodatie Marktstraat CP - Borne –

20 Omzet 100% - 100% Inkoop 30% - 35% Bruto marge 65% - 70% Personeel
100% % Inkoop 30% % Bruto marge 65% % Personeel Huisvesting 7% % Verkoop 2% - 4% Algemene kosten 4% - 6% Bruto Op. Result. 19% % Marktstraat CP - Borne –

21 BOR Omzet Dagzaak € 180.000 € 210.000 € 250.000 € 300.000 Carnaval
2011 2008 2009 2010 Omzet Dagzaak € € € € Carnaval € € € € Theaterprogramma € € € € Verenigingen € € € € Eigen producties € € € € Totaal omzet € € € € 100% Inkoop € € € € 32% Bruto marge € € € € 68% Personeel € € € € 33% Huisvestingskosten € € € € 7% Verkoopkosten € 6.800 € 7.720 € 8.840 € 2% Algemene kosten € € € € 5% BOR € € € € 21% Marktstraat CP - Borne –